• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 47/2023 cestoviny, múka 374,18 s DPH 12.04.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 14.04.2023 14.04.2023
    Objednávka 2300076,2300041 vajcia 269,16 s DPH 22.02.2023 Vidiščák Kamil ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 27.02.2023
    Objednávka 2300067 bravčové údené mäso 134,64 s DPH FA 21/2023 16.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 16.02.2023
    Faktúra 22/2023 karfiól, bravčové stehno 560,76 s DPH 2300073 21.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 27.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 24/2023 zelenina 1 387,43 s DPH 2300039 27.02.2023 Wastex Slovensko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 27.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 204/2023 ŠJ - balíček Naša Strava.sk 58,80 s DPH 07.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 07.09.2023 07.09.2023
    Objednávka 2300039,2300054,2300058,2300070,2300078 zelenina 1 046,43 s DPH 01.02.2023 Wastex Slovensko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 01.02.2023
    Faktúra 25/2023 potraviny 1 604,04 s DPH 2300046,2300043 27.02.2023 Horesko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 27.02.2023 27.02.2023
    Objednávka 23046046,2300043,2300037 potraviny 1 604,04 s DPH 06.02.2023 Horesko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 06.02.2023
    Faktúra 26/2023 potraviny 1 769,53 s DPH 2300059,2300051 27.02.2023 Horesko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 27.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 28/2023 potraviny 1 302,50 s DPH 2300060,2300065,2300071 27.02.2023 Horesko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 27.02.2023 27.02.2023
    Objednávka 2300066 zelenina, múka 179,21 s DPH 16.02.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 16.02.2023
    Faktúra 29/2023 potraviny 1 574,33 s DPH 2300081,2300079,2300075, 28.02.2023 Horesko, s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 30/2023 mäso 1 083,55 s DPH 2300080,2300036,2300042,2300045,2300053 28.02.2023 Pavol Pagurko ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 28.02.2023 28.02.2023
    Objednávka 2300080,2300036,2300042,2300045,2300053,2300064 mäso 1 083,55 s DPH 27.02.2023 Pavol Pagurko ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 28.02.2023
    Faktúra 31/2023 pečivo 14,64 s DPH 01.03.2023 Pekáreň Manna ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 01.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 32/2023 mak, džem, cícer,pretlak, ryža 424,09 s DPH 03.03.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 03.03.2023 03.03.2023
    Faktúra 33/2023 hrášok, mrkva, brokolica, fazuľa, syr,kyslá kapusta 342,17 s DPH 17.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 20.03.2023 20.03.2023
    Faktúra 34/2023 kuracie stehná, údená slanina 471,12 s DPH 13.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 35/2023 obaľovaný syr 706,15 s DPH 22.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Ľubotice Gabriela Vargová vedúca ŠJ 22.03.2023 22.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3360