|
|
Faktúra |
261/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.10.0224 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
ZŠ - činnosť technika civilnej obrany 10-12/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.11.0224 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
58,80 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 4.5.-29.5.2015 |
|
|
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od1.8.-31.8.2016 |
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
80,28 |
s DPH |
|
FD 249/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1900021
|
mäso
|
161,00 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
mäso |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900348
|
ovocie
|
18,26 |
s DPH |
|
|
potraviny |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
tel.služby
|
173,02 |
s DPH |
|
|
28,6,2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1900218
|
potraviny
|
67,02 |
s DPH |
|
|
potraviny |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 306,23 |
s DPH |
2000060
|
FD 35/2020
|
11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
11.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1900348
|
ovocie
|
18,26 |
s DPH |
|
|
potraviny |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
telekomunikačné služby
|
172,42 |
s DPH |
|
|
172,42 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz
|
91,20 |
s DPH |
|
|
40/2022 |
|
Verejná informačná službas, spol. s r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
účastnícky poplatok - MAMUT 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
40/2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |