|
|
Faktúra |
244/2024
|
ZŠ - 2 x sedačka - kabinet 1 st.
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Black red white Slovakia a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
mini štíty
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
PROFIT TABAČAK |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
ochranné štíty na tvar
|
432,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Whistler |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
poskytovanie služieb
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
Faktúra |
2020
|
zoznam FA ŠJ potraviny 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
108
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1101
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1211
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11008
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
11008
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
011223
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
12011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22013
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
32011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110004
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110032
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110213
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|