|
|
Faktúra |
14/2020
|
potraviny
|
193,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
ZŠ závora + montáž
|
4 556,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
29.03.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
vodné, stočné
|
2 880,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
JBL reproduktory
|
1 071,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
23.03.2022 |
|
WESTech, spol. s r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
ZŠ - hygienické potreby
|
438,41 |
s DPH |
41/2022
|
|
23.03.2022 |
|
Tompet |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
272,98 |
s DPH |
45/2022
|
|
25.07.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
ZŠ - farebné papiere
|
506,40 |
s DPH |
44/2022
|
|
25.03.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
ZŠ - televízor TCL
|
669,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
25.03.2022 |
|
NAY a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
ZŠ kamery + montáž
|
6 187,00 |
s DPH |
47/2022
|
|
28.03.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
ZŠ - elektronika
|
33 996,24 |
s DPH |
33996,24
|
|
28.03.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
218,08 |
s DPH |
2022007
|
|
29.03.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
digitálny fotoaparát LUMIX
|
1 498,60 |
s DPH |
50/2022
|
|
01.04.2022 |
|
Autobazár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
Mgr. Ivan Kostelník |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
173,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
oprava el. kotla ŠJ
|
240,20 |
s DPH |
20223008
|
|
31.03.2022 |
|
Balik-servis s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
514,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
580,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
ZŠ - kontrola hasiacich prístrojov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
ZŠ materiál na údržbu
|
36,89 |
s DPH |
53/2022
|
|
04.04.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
tel. sl.
|
42,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |