|
|
Faktúra |
155/2020
|
bezkontaktné žetóny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží za 12/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
potraviny
|
269,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
262,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
potraviny
|
77,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
potraviny
|
166,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu za 12/2023
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
ZŠ elektrina 12/2023
|
3 955,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
modul pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
ASC EduPage |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
prednáška žiakom
|
152,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
ŠJ - materiál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
ZŠ - teplo za 1/2024
|
11 556,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
ovocie, zelenina
|
909,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
|
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
ovocie, zelenina
|
909,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
ovocie, zelenina
|
19,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
ZŠ - pečiatka
|
40,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Ján Trudič - PEJTR |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |