|
|
Faktúra |
165/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
47,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
124,85 |
s DPH |
82/2022
|
|
10.06.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
revízia bleskozvodu
|
528,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
športová výchova 5/2022
|
49,85 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
komplexná regenerácia umelého trávnika
|
1 199,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Sagansport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
prenájom priestorov + občerstvenie
|
1 828,09 |
s DPH |
79/2022
|
|
03.06.2022 |
|
4 Sport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
oprava el. robota
|
886,60 |
s DPH |
12/2022
|
|
06.06.2022 |
|
Jozef Bal |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
teplo
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
ŠKD spotrebný materiál
|
29,00 |
s DPH |
80/2022
|
|
06.06.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
ZŠ remeň - kosačka
|
54,00 |
s DPH |
81/2022
|
|
139/2022 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
439,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
ŠJ - overenie váh a závaží
|
115,32 |
s DPH |
13/2022
|
|
10.06.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 5/2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
ZŠ - knihy ANJ edukač. publikácie
|
10 105,60 |
s DPH |
83/2022
|
|
10.06.2022 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
elektrina
|
3 332,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
tel.služby
|
32,75 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
ZŠ - pracovné zošity
|
1 681,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
tel.služby
|
173,02 |
s DPH |
|
|
28,6,2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
vodné, stočné
|
2 288,72 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |