Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov SLON, kpt. Nálepku 22 Miloš Myrón - Norymax Základná škola Strážnická 26 Základná škola Ľubotice ZŠ Ľubotice ŠJ pri ZŠ Ľubotice ŠJ Ľubotice 2020063518	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	261/2024	ZŠ - telekom. služby	31,16	s DPH			08.10.0224		Slovak Telekom a.s.	ZŠ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	313/2024	ZŠ - činnosť technika civilnej obrany 10-12/2024	110,00	s DPH			29.11.0224		Haspo-tex, s.r.o.	ZŠ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Objednávka	1900348	ovocie	18,26	s DPH			potraviny		Wastex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ		26.09.2019
	Faktúra	149/2022	tel.služby	173,02	s DPH			28,6,2022		O2 Slovakia	ZŠ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra		nákup		s DPH			od 4.5.-29.5.2015							25.06.2015
	Objednávka	1900218	potraviny	67,02	s DPH			potraviny		Inmedia spol.s.r.o	ŠJ pri ZŠ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ		16.05.2019
	Faktúra		nákup		s DPH										12.07.2013
	Faktúra	116/2022	telekomunikačné služby	172,42	s DPH			172,42		O2 Slovakia	Základná škola Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	25.05.2022	25.05.2022
	Faktúra		nákup		s DPH										12.07.2013
	Faktúra		nákup		s DPH										19.07.2013
	Faktúra		nákup		s DPH										12.07.2013
	Objednávka	1900348	ovocie	18,26	s DPH			potraviny		Wastex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ		26.09.2019
	Faktúra		nákup		s DPH										11.07.2013
	Faktúra	181/2023	ŠJ - balíček Naša Strava.sk	58,80	s DPH			58,80		VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	09.08.2023	09.08.2023
	Faktúra	35/2020	mäso, mäsové výrobky	1 306,23	s DPH	2000060	FD 35/2020	11.2020		Pavol Pagurko	ŠJ pri ZŠ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	11.02.2020	04.03.2020
	Objednávka	1900021	mäso	161,00	s DPH		FA 15/2019	mäso		Pavol Pagurko	ŠJ pri ZŠ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ		15.01.2019
	Objednávka	84/2024	ZŠ - spotrebný materiál	80,28	s DPH		FD 249/2024	ZŠ - spotrebný materiál		K-mont s.r.o.	ZŠ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ		23.09.2024
	Faktúra		nákup		s DPH			od1.8.-31.8.2016							19.09.2016
	Objednávka	40/2024	účastnícky poplatok - MAMUT 2024	24,00	s DPH			40/2024		Združenie STROM	ZŠ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ		09.05.2024
	Objednávka	40/2022	poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz	91,20	s DPH			40/2022		Verejná informačná službas, spol. s r.o.	Základná škola Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ		22.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3763