Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov SLON, kpt. Nálepku 22 Miloš Myrón - Norymax Základná škola Strážnická 26 Základná škola Ľubotice ZŠ Ľubotice ŠJ pri ZŠ Ľubotice ŠJ Ľubotice 2020063518	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		nákup		s DPH			29.07.2016							12.08.2016
	Faktúra		nákup		s DPH			od1.8.-31.8.2016							19.09.2016
	Faktúra		nákup		s DPH			31.12.2014							27.01.2015
	Faktúra		nákup		s DPH			od 1.9.2016 do 30.9.2016							17.10.2016
	Faktúra		materiál na údržbu	75,19	s DPH			10.01.2018		Katmar Slovakia, s.r.o.				19.01.2018	24.01.2018
	Objednávka	1.Q.2021	potraviny		s DPH			31.03.2021							08.04.2021
	Objednávka	1.Q.2021	potraviny		s DPH			31.03.2021							08.04.2021
	Faktúra	1.Q.2021	potraviny		s DPH			31.03.2021							08.04.2021
	Objednávka	2512856	ZŠ - edukačné publikácie	448,00	s DPH			08.08.2025		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ		08.08.2025
	Faktúra	100/2020	ovocie, zelenina	1 300,20	s DPH			30.10.2020		Wastex s.r.o		Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	30.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	113/2020	ovocie, zelenina	909,45	s DPH			30.11.2020		Wastex s.r.o		Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	30.11.2020	30.11.2020
	Objednávka	3-4/2023	potraviny		s DPH			30.04.2023							02.06.2023
	Faktúra	74/2025	ZŠ - dekoratívne predmety s logom školy	450,00	s DPH	15/2025		07.04.2025		Marián Chovanec		Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	11.04.2025	31.05.2025
	Objednávka		potraviny		s DPH			31.03.2025							19.05.2025
	Faktúra		potraviny		s DPH			31.03.2025							19.05.2025
	VO: Zákazka malého rozsahu		verejné obstarávanie		s DPH			10.04.2020							10.06.2020
	Faktúra		F 098		s DPH			16.02.2011
	Zmluva		nákup		s DPH			31.12.2014							27.01.2015
	Faktúra		nákup		s DPH			26.12.2014							27.01.2015
	Faktúra		nákup		s DPH			14.06.2013							17.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4214