|
|
Objednávka |
12/2025
|
Označenie projektu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Zdenka Troligová - ART |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
učebnice AJ
|
19,07 |
s DPH |
8/2025
|
|
27.02.2025 |
|
Megabooks SK spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
verejné obstarávanie
|
1 000,00 |
s DPH |
114/2024
|
|
25.02.2025 |
|
AZ projekt s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
ŠJ - spotrebný materiál
|
153,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
Branislav Dvoriščák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
ŠJ - zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2025
|
27,06 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
ZŠ - orez stromov v areáli ZŠ
|
960,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
25.02.2025 |
|
Stromolezenie, Jaroslav Holota |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
tabletová soľ
|
153,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
Branislav Dvoriščák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
ZŠ, ŠJ telekomunikačné služby
|
163,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD vyúčtovanie elektrina 1/2025
|
2 991,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
ZŠ - tlačivá
|
202,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
výrub stromov v areály školy
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Stromolezenie, Jaroslav Holota |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
učebnice AJ
|
19,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Megabooks SK spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
ZŠ - energ. 2/2025
|
2 213,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
ZŠ - prenáom rohoží
|
23,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
ŠJ - oprava kotla Elba
|
343,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Balik - servis s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25011033
|
ZŠ - kábly
|
39,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
ZŠ - balíček inventár diagnostických pozorovaní
|
34,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Náš poklad s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
oprava elektrického kotla Elba
|
343,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Balik-servis s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
ZŠ - kábly
|
39,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 2/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
ZŠ - práce na elektoinštalácii
|
2 337,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
ZŠ - oprava studenej vody a UK
|
703,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
31,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
ZŠ - kopírovanie
|
295,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ - plyn 2/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
58,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
ZŠ - poradenské konzultácie 2/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
ZŠ - záloha dát 1/2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
ZŠ - tlačivá
|
202,95 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
ZŠ -elektrina 1/2025
|
2 213,15 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
ZŠ - lyžiarsky kurz
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ plyn 1/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
balíček inventár diagnostických pozorovaní
|
34,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
Náš poklad s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
ZŠ - oprava ústredného kúrenia v objekte školy
|
703,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
oprava elektroinštalácie v ZŠ
|
2 337,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
194,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
ZŠ, ŠJ telekom. služby, splátka zariadenia
|
150,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ - vyúčtovanie plyn
|
2 893,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
ZŠ - licenčný poplatok - el. reg. kniha r. 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
lyžiarsky kurz, ubytovanie, strava, pitný režim
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu 12/2024
|
19,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.01.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
ZŠ - EduPage eGovernmet modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZO2402005830
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
194,91 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
elektrina 12/2024
|
3 169,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.01.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 1/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
ZŠ - poradenské konzultácie 1/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
záloha dát 12/2024
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
77,04 |
s DPH |
122/2024
|
|
31.12.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
prenájom rohoží 12/2024
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
28,84 |
s DPH |
123/2024
|
|
31.12.2024 |
|
MIRAD s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
tel. služby
|
21,17 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné 12/2024
|
760,70 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
ŠJ - školenie - ubyt.
|
169,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
ZŠ - kopírovanie 12/2024
|
215,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
stavebné práce na telocvični
|
7 740,00 |
s DPH |
121/2024
|
|
20.12.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
čist a hyg. potreby
|
207,56 |
s DPH |
120/2024
|
|
19.12.2024 |
|
TOMPET s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
IT - servisný zásah
|
21,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.12.2024 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
ŠJ - zariadenie kuchyne
|
2 775,40 |
s DPH |
2024032
|
|
18.12.2024 |
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
ZŠ + ŠJ - tel. služby
|
118,49 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.12.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné
|
2 768,64 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.12.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
ŠJ - aktualizácia programu
|
480,00 |
s DPH |
2024033
|
|
16.12.2024 |
|
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q
|
240,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.12.2024 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Verejné obstarávanie - Ekoučebňa DUO pri ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
AZ projekt, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
prenájom rohoží
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
prac. oblečenie
|
35,60 |
s DPH |
119/2024
|
|
12.12.2024 |
|
STOMEX, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
vŕtačka Dewalt
|
230,00 |
s DPH |
113/2024
|
|
12.12.2024 |
|
Ľuboš Urbánek - PRAKTIK |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.12.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
Interaktívne tabule s príslušenstvom
|
3 900,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
10.12.2024 |
|
PERFORMANCE s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
PD - Ekoučebňa DUO pri ZŠ
|
4 500,00 |
s DPH |
117/2024
|
|
10.12.2024 |
|
eXteriéry.sk, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
711,85 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
elektrina 11/2024
|
3 498,68 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.12.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
ŠJ - balíček naša strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
ZŠ - materiál
|
237,96 |
s DPH |
116/2024
|
|
06.12.2024 |
|
MIRAD s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
ŠKD - divadelné predstavenie
|
315,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
06.12.2024 |
|
Mihoková Barbora |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Energetická služba - plyn 12/2024
|
2 159,17 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
229,40 |
s DPH |
250165
|
|
04.12.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
ZŠ - koberce
|
145,18 |
s DPH |
91375103
|
|
04.12.2024 |
|
HORNBACH Baumarkt SK, .s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
ZŠ - tabuľky
|
57,60 |
s DPH |
112/2024
|
|
04.12.2024 |
|
SANZI s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
ZŠ - materiál
|
296,40 |
s DPH |
111/2024
|
|
04.12.2024 |
|
SANZI s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
plyn 11/2024
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
ZŠ - telekom. služby 11/2024
|
21,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
Projektová dokumentácia - Ekoučebňa DUO pri ZŠ
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
eXteriéry.sk, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
ZŠ - lavica ESO zelená ESO
|
2 330,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
65,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
ZŠ - podstavce pod monitory
|
114,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
2.12.2024
|
|
02.12.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 12/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
ZŠ - záloha dát 11/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
ŠJ - disk - DHM
|
208,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
ŠJ - zariadenie do kuchyne
|
878,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
ZŠ - materiál
|
59,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
65,11 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
24,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Horesko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
ZŠ - tonery
|
59,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
ŠJ - disk
|
208,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
224031
|
príbory, poháre a taniere ŠJ
|
878,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
878,92 |
|
|
Objednávka |
2024029
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
24,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
Horesko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 7.10.-3.11.2024
|
29,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
ZŠ - telekom. služby 11/2024
|
139,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
ZŠ - skrinky k inter. tabuliam
|
272,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Drevona market s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
139,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
ZŠ - bezp. schránka, rýchlovarná kanvica
|
31,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.11.2024 |
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
ZŠ - licencia - SJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vyúčtovanie elektrina
|
3 326,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Vychodoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
ZŠ + ŠJ - tel. zariadenia
|
721,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
60911
|
ZŠ - skrinky k inter. tabuliam
|
272,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
Drevona market s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
ŠJ - pracovné oblečenie /DHM/
|
73,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
525061785
|
ZŠ - bezp. schránka, rýchlovarná kanvica
|
31,83 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
ZŠ - prednáška žiakom
|
62,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24010695
|
ZŠ - licencia - SJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024296
|
pracovné odevy ŠJ
|
73,81 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
ZŠ - prednáška žiakom
|
62,00 |
s DPH |
|
FD 300/2024
|
11.11.2024 |
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
ZŠ - telekom. služby 10/2024
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
ZŠ - čistenie upchatého kanála - ha. stav
|
994,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Tomstav plus, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 10/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
ZŠ+ŠKD+ŠJ - energetická služba 11/2024
|
2 159,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
ZŠ - stavebnica
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 11/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
ZŠ - materiál
|
57,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Electric, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 11/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
ZŠ - záloha dát 10/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
ZŠ+ŠKD+ŠJ - energetická služba 11/2024
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
ZŠ - zruby drevená konštrukčná stavebnica
|
249,00 |
s DPH |
|
FD 296/2024
|
30.10.2024 |
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
ZŠ - materiál
|
196,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
ZŠ - havarijná oprava upchatého kanála
|
994,80 |
s DPH |
|
FD 298/2024
|
29.10.2024 |
|
Tomstav plus, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
ŠJ - porcelánové šálky s podšálkou
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Caffé Trieste Prešov,s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
ZŠ - práce na Eli
|
2 337,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
ZŠ - orez stromov
|
4 520,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Jaroslav Holota |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
ZŠ - doména 25.10.2024-25.10.2024
|
14,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
Internet CZ, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
ZŠ - kancelárske kreslo Renard
|
111,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
Alda Vranov n.T., s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
ZŠ - konzoly na wifi /2 ks/
|
22,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
Profizmus! s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
ZŠ - notebuk HP ProBook 650 G5/UP/
|
1,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
AfB Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
ZŠ - správa registratúry
|
2 930,48 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
ZŠ - Etika /edukačné publikácie/
|
67,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
ZŠ - klávesnica
|
17,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 9.9.-6.10.2024
|
21,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby, splátka zariadenia
|
146,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
ZŠ - čistiace potreby
|
196,13 |
s DPH |
|
FD 285/2024
|
15.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
ZŠ - orez stromov v areáli ZŠ
|
4 520,00 |
s DPH |
|
FD 286/2024
|
15.10.2024 |
|
Stromolezenie Jaroslav Holota |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
ŠJ - oprava kotla
|
284,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Balik-servis s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
ZŠ - Etika /edukačné publikácie/
|
71,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
ZŠ - konferencia "Školstvo trochu inak"
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Performance, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
ZŠ - terapeutický balíček - kartičky ZUP
|
104,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Terrain, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
333,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
752,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
ZŠ - materiál
|
122,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
ZŠ - práce na Eli
|
2 337,00 |
s DPH |
|
FD 287/2024
|
15.10.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
ZŠ - materiál
|
57,95 |
s DPH |
|
FD 292/2024
|
15.10.2024 |
|
Elektric, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
elektrina
|
1 704,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
267/024
|
ZŠ - účastnícky poplatok - Inventarizácia v školách
|
86,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
83,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
ZŠ - notebook
|
1,10 |
s DPH |
|
FD 280/2024
|
10.10.2024 |
|
AfB Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
ZŠ registrácia domény
|
14,28 |
s DPH |
|
FD 284/2024
|
10.10.2024 |
|
Internet CZ, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
ZŠ - elektron. nástenka za štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
ZŠ - revízie elektrických spotrebičov
|
578,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Ing. Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby /krúžok/
|
333,10 |
s DPH |
|
FD 271/2024
|
08.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
ZŠ - 1 ks klávesnica
|
17,82 |
s DPH |
|
FD 278/2024
|
08.10.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
71,40 |
s DPH |
|
FD 275/2024
|
08.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 9/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
ZŠ - čistiace potreby
|
122,05 |
s DPH |
|
FD 269/2024
|
08.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
752,00 |
s DPH |
|
FD 270/2024
|
08.10.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 10/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
ZŠ + ŠKD + ŠJ - energetická služba 10/2024
|
2 159,17 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
87,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
ZŠ - Etika /edukačné publikácie/
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
plyn 10/2024
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
ZŠ - účastnícky poplatok - Inventarizácia v školách
|
86,03 |
s DPH |
|
FD 267/2024
|
04.10.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
ZŠ - učebné pomôcky - geometrické telesá
|
83,50 |
s DPH |
|
FD 265/2024
|
03.10.2024 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
ZŠ - basketbalové lopty - 2 bal.
|
30,92 |
s DPH |
|
FD 266/2024
|
03.10.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
ZŠ poplatok na konferenciu
|
275,00 |
s DPH |
|
FD 273/2024
|
02.10.2024 |
|
Performance, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
odborné poradenské konzultácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
ZŠ - inštalácia Ives 7-9/2024
|
21,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
ZŠ - záloha dát 9/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
ZŠ - skrinková zostava pre upratovačky
|
2 256,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie /etika/
|
21,00 |
s DPH |
|
FD 258/2024
|
30.09.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
ZŠ - revízie elektrických spotrebičov
|
578,34 |
s DPH |
|
FD 263/2024
|
30.09.2024 |
|
Ing. Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
ZŠ - materiál
|
80,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
ZŠ - 2 x sedačka - kabinet 1 st.
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Black red white Slovakia a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
ZŠ - elektron. nástenka za štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
ZŠ - materiál
|
41,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Elektric, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
ZŠ - ročná odmena za sprístup. balíčka bez kriedy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
ZŠ - materiál
|
129,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS - 3 Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ATH - PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
ZŠ - činnosť technika civilnej ochrany 7-9/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
ZŠ - pracovný stôl
|
528,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 12.8.-8.9.2024
|
14,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
ZŠ - skrinková zostava do telocvične, skrinky
|
2 616,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
ZŠ - portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie - matematika
|
222,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
ZŠ - stavebné práce
|
12 872,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
ZŠ + ŠJ +ŠKD vyúčtovanie elektrina 8/2024
|
-1 337,07 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
ZŠ - materiál na kosačku
|
129,50 |
s DPH |
|
FD 248/2024
|
23.09.2024 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
ZŠ - materiál
|
41,10 |
s DPH |
83/2024
|
FD 248/2024
|
23.09.2024 |
|
Elektric, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
ZŠ + ŠKD + ŠJ - plyn za 9/2024
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
ZŠ - prepravné služby PO-Nová Lesná
|
729,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Simpo doprava s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
ZŠ+ŠKD+ŠJ - energetická služba 9/2024
|
2 159,17 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
ZŠ - oprava UK
|
1 609,03 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
ZŠ - STP APV WinPam, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Ives Košice |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
ZŠ - skrinková zostava pre upratovačky
|
2 256,00 |
s DPH |
|
FD 242/2024
|
19.09.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
ZŠ - zariadenie pre zosilnenie wifi
|
503,61 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Senetic S.A. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
ZŠ - 2 ks pracovný stôl
|
528,00 |
s DPH |
|
FD 243/2024
|
19.09.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
ŠJ - oprava ohrievacieho vozíka
|
314,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Balik - servis s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné
|
1 371,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
140,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
ZŠ - skrinková zostava do telocvične, skrinky
|
2 616,00 |
s DPH |
|
FD 241/2024
|
17.09.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
ZŠ - učebné pomôcky HV - 19 CD
|
92,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
94,71 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
ŠJ - školské strané normy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
ZŠ - oprava ústredného kúrenia v objekte školy
|
1 609,03 |
s DPH |
|
FD 233/2024
|
16.09.2024 |
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
ZŠ - 2 ks sedačky
|
1 128,00 |
s DPH |
|
FD 244/2024
|
12.09.2024 |
|
Black red white Slovakia a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
ZŠ + ŠJ /edukačné publikácie/
|
11,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
ZŠ - stavebné práce
|
8 854,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox od 17.9.-16.12.2024
|
417,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
12,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
67,20 |
s DPH |
|
FD 279/2024
|
08.09.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
198,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
ZŠ - stolička 4 ks sivá/dub medový
|
312,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
Black red white Slovakia a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 9/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
ZŠ - kanc. potreby
|
618,49 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
382,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie - matematika
|
172,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
ZŠ - prenájom priestorov + občerstvenie
|
5 736,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
DUEBI s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
222,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
ZŠ - Etika /edukačné publikácie/
|
55,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
ZŠ - čistenie a preplach rozvodov vody, ÚK
|
5 600,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
Wilseko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
94,71 |
s DPH |
|
FD 225/2024
|
02.09.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
11,40 |
s DPH |
|
FD 223/2024
|
02.09.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 9/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
ZŠ - záloha dát 8/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
ZŠ - čistenie kobercov
|
833,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Center Cleaning Lux, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
ZŠ - portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
FD 240/2024
|
02.09.2024 |
|
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
ZŠ - stavebné práce
|
12.872.60 |
s DPH |
|
FD 238/2024
|
02.09.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
ZŠ - stavebné práce
|
8 854,80 |
s DPH |
|
FD 224/2024
|
02.09.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
618,49 |
s DPH |
|
FD 219/2024
|
02.09.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
382,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
945,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
ŠJ - DHM, čistiace
|
956,12 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
ZŠ - pracovné zošity náboženstvo
|
174,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
občianska náuka /edukačné publikácie/
|
797,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
ZŠ - kanc. potreby
|
319,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
ZŠ - čistenie a preplach rozvodov vody, ÚK
|
5 600,70 |
s DPH |
|
FD 212/2024
|
19.08.2024 |
|
Wilseko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
ZŠ - ubytovacie služby
|
5 736,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
DUEBI s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
138,44 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
1 333,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - elektrina 7/2024
|
1 023,26 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
ZŠ - pracovné zošity náboženstvo
|
174,30 |
s DPH |
|
FD 201/2024
|
12.08.2024 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
319,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava 8/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
ZŠ - tlačivá
|
178,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
12,66 |
s DPH |
|
FD 221/2024
|
09.08.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
ŠJ - dávkovač chladených nápojov, nerezový prac. stôl
|
834,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
GastroTovar.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
ŠJ - regál kovový 5-policový
|
33,44 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
FISTAR s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
ZŠ - skartovačka REXEL Auto+
|
331,79 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
ZŠ + ŠKD + ŠJ - plyn 8/2024
|
3 013,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
105,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
ZŠ - jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 8/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
ZŠ - záloha dát 7/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
monitoring potrubia ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
Milan Ečergi - Profi krtkovanie |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 17.6.-14.7.2024
|
3,28 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
139,63 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
ZŠ - činnosť technika civilnej ochrany 4-6/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
ZŠ - tlačivá
|
178,67 |
s DPH |
|
FD 194/2024
|
17.07.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
190,32 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
105,98 |
s DPH |
|
FD 187/2024
|
15.07.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
ŠJ - deratizácia priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Motýľ s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
ZŠ + ŠJ +ŠKD - elektrina 6/2024
|
2 601,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
plyn 7/2024
|
3 013,45 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
ZŠ - monitoring potrubia
|
90,00 |
s DPH |
|
FD 183/2024
|
15.07.2024 |
|
Milan Ečergi - Profi krtkovanie |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
doska na školskú lavicu
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
tel. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 7/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 6/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
ŠJ - toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
Camea SK, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
ZŠ - čistiace potreby
|
190,32 |
s DPH |
|
FD 179/2024
|
08.07.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS - 2 Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
ATH - PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
ZŠ - knihy NJ /edukačné publikácie/
|
647,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
ZŠ - elektronická nástenka za štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
327,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
ZŠ - záloha dát 6/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
ZŠ - inštalácia 4-6/2024
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 7/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
ŠJ - zástery
|
202,14 |
s DPH |
2024017
|
|
28.06.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024017
|
pracovné zástery ŠJ
|
202,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
ŠJ - práce voda - kanál
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
Xado s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
ZŠ - geografia pre 8. ročník
|
632,00 |
s DPH |
231334
|
|
26.06.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 20.5.-16.6.2024
|
21,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
ZŠ - elektronická nástenka za štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
|
FD 168/2024
|
24.06.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
ZŠ - doska na školskú lavicu
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
231334
|
goografia pre 8. ročník
|
632,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
ZŠ - fyzika
|
437,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné
|
2 084,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
ZŠ - Optoma 4 ks + Optoma wifi 4 ks
|
9 956,58 |
s DPH |
50/2024
|
|
20.06.2024 |
|
Velmax, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
436,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
ŠJ - práce- voda - kanál
|
650,00 |
s DPH |
|
FD 160/2024
|
19.06.2024 |
|
Xado s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
ZŠ - čistiace potreby
|
436,19 |
s DPH |
|
FD 154/2024
|
19.06.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
1 016,23 |
s DPH |
2024016
|
|
19.06.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekomunikačné služby
|
142,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
ZŠ + ŠJ +ŠKD - elektrina 5/2024
|
2 802,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
ZŠ - Optoma 4 ks + Optoma wifi 4 ks
|
9 956,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
Velmax, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024016
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
1 016,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
ZŠ - knihy
|
63,53 |
s DPH |
113666477
|
|
18.06.2024 |
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
ZŠ - aSc Agenda Komplet
|
619,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
17.06.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
ZŠ - revízia bleskozvodu
|
528,36 |
s DPH |
52/2024
|
|
17.06.2024 |
|
Ing. Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
ZŠ - škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
49/2024
|
|
17.06.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
113666477
|
ZŠ - knihy
|
63,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
ŠJ - spotrebný materiál
|
98,39 |
s DPH |
46/2024
|
|
10.06.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
ZŠ - aSc Agenda Komplet
|
619,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
ZŠ - škola v prírode
|
219,00 |
s DPH |
48/2024
|
|
10.06.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
ZŠ - knihy AJ
|
2 855,00 |
s DPH |
47/2024
|
|
10.06.2024 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 4/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024POŠ10352-2
|
10.06.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
výkon revízie bleskozvodu 37 zvodov
|
528,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
Ing. Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
ZŠ - telkom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
ZŠ - knihy AJ
|
2 855,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
plyn 6/2024
|
3 013,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 6/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
ŠJ - overenie váh a závaží
|
151,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SLM n.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
ZŠ ubytovanie strava
|
2 503,23 |
s DPH |
1155020313
|
|
04.06.2024 |
|
Czechotel, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
ZŠ - škola v prírode
|
4 100,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
03.06.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
odborné poradenské konzultácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
záloha dát 1.5.2024-31.5.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží
|
29,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
ZŠ - škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024013
|
elektrická prípojka ku konvektomatu
|
596,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
ŠJ zriadenie elektrickej prípojky ku konvektomatu
|
596,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
ZŠ - oprava hudobnej aparatúry
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
zájazd Brno, sprievodcovské služby
|
3 173,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
podstavec pod zmäkčovače
|
121,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
602,98 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
bublifuky MDD
|
222,00 |
s DPH |
225/2024
|
|
27.05.2024 |
|
Dráčik - DUVI spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024014
|
overanie váh a závaží
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
SLM n.o. |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
103,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
Lia affari s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
ZŠ - ozvučenie generálka + školská akadémia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
FinaPo s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
1 162,50 |
s DPH |
227226
|
|
24.05.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024012
|
podstavec pod zmäkčovače
|
121,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024011
|
čistiace potreby ŠJ
|
602,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
1 766,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
ŠJ - konvektomat
|
17 407,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
67,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Adlerr, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
227226
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
1 162,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25418
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
103,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
Lia affari s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
133,31 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
ŠJ bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
ZŠ - škola v prírode
|
219,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
ZŠ - vydanie certifikátov
|
240,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
21.05.2024 |
|
Consult oficce, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
ventil, batéria, stenový kohútik
|
98,39 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
účastnícky poplatok - MAMUT 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
..
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
17,69 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
4 463,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
112,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
ZŠ - mandátny certifikát
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
Disig a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
škola v prírode
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1155020313
|
ubytovanie a strava
|
2 503,23 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
141,17 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
ZŠ - kanc. potreby, tlačivá
|
793,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
elektrina 4/2024
|
2 991,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 4/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024009
|
bezkontaktné čípy pre ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
zájazd Brno - doprava a sprievodcovské služby
|
3 173,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
oprava hudobnej aparatúry Behringer
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
ozvučenie akadémie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
FINA spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
225/2024
|
bublifuky MDD
|
222,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Dráčik - DUVI spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 25.3.-21.4.2024
|
21,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
ZŠ - služby poskytnuté autobusmi
|
83,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
DPMP a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39/224
|
ZŠ - vydanie certifikátov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Consult oficce, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
ZŠ - mandátny certifikát
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Disig a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
účastnícky poplatok - MAMUT 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
ZŠ - telkom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
plyn ZŠ
|
3 227,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava za 5/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
ZŠ - rozšírenie úložiska 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej sosoby 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
ZŠ - záloha dát 4/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
17,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
ZŠ - telesná a športová výchova
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
ZŠ - korálkové švihadlá
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
Anton Kozák AK - servis |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
účastnícky poplatok - matemat. súťaž
|
25,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
ZŠ + ŠKD +ŠJ vyúčtovanie teplo
|
-24 013,27 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
138,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
678,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
ZŠ - prenájom priestorov + občerstvenie
|
1 849,40 |
s DPH |
32/2024
|
|
16.04.2024 |
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
elektrina 3/2024
|
2 886,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
ZŠ-dekoratívne predmety s logom školy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
Keramika Marián Chovanec |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
ŠJ - administratívne práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Mgr. Oliver Kovács |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
ŠJ - ročný členský polatok - p. Vargová
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
ASC Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 3/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
ŠJ - sušička
|
534,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
TPD, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 4/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
108,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
A. Hlinku 1649
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 26.2. - 24.3.2024
|
21,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
ZŠ - JBL Partybox, JBL mikroón
|
599,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
NAY a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
ZŠ - elektronická nástenka za štvrťrok
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
019240223616
|
sušička ŠJ
|
534,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
TPD, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
účastnícky poplatok - matemat. súťaž
|
25,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
riadenie verejného obstarávania potravín
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Mgr. Oliver Kovács |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
činnosť OPP, BOZP, PZS
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
ATH - PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
ročný členský poplatok Vargová r. 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
dekoratívne predmety s logom školy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Keramika Marián Chovanec |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
prenájom bowlingových dráh + občerstvenie
|
1 849,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
záloha dát za 3/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
ZŠ - inštalácia APV Ives 1.Q
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
činnosť technika civilnej ochrany 1-3/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
ZŠ - kontrola has. prístrojov
|
182,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
ATH - PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
vodné, stočné
|
2 703,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
139,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6154694959
|
ZŠ - JBL Partybox
|
599,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
NAY a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
ZŠ - telesná a športová výchova
|
49,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
ZŠ - oprava a montáž LED svietidiel
|
1 749,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
19.03.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
Miloš Myrón - Norymax |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
ZŠ - oprava UK
|
2 957,95 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
materiál na údržbu
|
108,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
ZŠ - ergonomické opierky chrbta
|
11,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
ŠJ - materiál - drevené dosky
|
413,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 2/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
ZŠ elektrina
|
3 062,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
doska drevená
|
413,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
ZŠ - odvetvovačka
|
465,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
ZŠ - teplo za 3/2024
|
9 634,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 29.1.-25.2.2024
|
29,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024006
|
pracovné odevy ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Stomex, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
ZŠ - telekomun. služby 2/2024
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
ZŠ - oprava notebook
|
232,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
PVS Computer s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
ZŠ - verejná správa SR - prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
ZŠ - záloha dát 2-2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
ZŠ - kanc. potreby
|
33,20 |
s DPH |
23/2024
|
|
04.03.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
911,45 |
s DPH |
21/2024
|
|
04.03.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
dverová zástrč Maxo 255 mm
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
oprava ústredného kúrenia ZŠ
|
2 957,95 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
ZŠ - korálkové švihadlá
|
369,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
|
Anton Kozák AK - servis |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
911,45 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
619,86 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
ZŠ - odvetvovačka
|
465,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
501,34 |
s DPH |
22/2024
|
|
23.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
501,34 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
619,86 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
ZŠ publikácie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Edutyp |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
ZŠ - publikácia
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Edutyp |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
elektrina
|
3 268,13 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
ZŠ - vysávač SENCOR
|
104,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2024 |
18.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240216064
|
ergonomická opierka
|
11,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
ŠKD - materiál
|
483,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
135,61 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
ŠJ - oprava kotla
|
68,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
52,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2024
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
ZŠ - oprava a montáž LED svietidiel
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
52,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
ŠKD - materiál
|
483,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
771,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
ZŠ - kreslenie obrázkov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Kremer publishing, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
ŠKD - animačný program na Karneval
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Etudy Média Art |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
978,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží 1/2024
|
21,13 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
ZŠ - sáčky do vysávača Elektrolux
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
VACS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
ZŠ - hygienické potreby
|
121,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
ZŠ - výkon odbor.prehliadky
|
1 179,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Ing. Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
332,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
ZŠ - lyžiarsky kurz
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
ZŠ - teplo za 2/2024
|
9 901,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
72,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Lia affari s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
ZŠ - časopisy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
archivovanie SK s.r.o.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
ZŠ - záloha dát 1-2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
244000901
|
sáčky do vysaváča
|
22,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
VACS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
ZŠ - ZUP - pomôcky na plavecký výcvik
|
187,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
Decathlon SK s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
978,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
771,47 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
ŠKD - animačný program na Karneval
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
Etudy Média Art |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
ZŠ - lyžiarsky kurz
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
ZŠ - kreslenie obrázkov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Kremer publishing, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
ZŠ - dodávka a montáž LED svietidiel a multif. ihrisko
|
4 813,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
ZŠ - oprava a údržba elektroinštalácie
|
1 957,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
ZŠ - telesná a športová výchova
|
48,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
predplatné časopisov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
ZŠ - ZUP - pomôcky na plavecký výcvik
|
187,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
|
Decathlon SK s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
195,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
ŠJ - materiál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
262,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu za 12/2023
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
ZŠ elektrina 12/2023
|
3 955,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
modul pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
ASC EduPage |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
oprava a údržba elektroinštalácie a PC rozvodov
|
1 957,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
ZŠ - dodávka a montáž LED svietidiel a multif. ihrisko
|
4 813,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024001
|
tabletová soľ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
ZŠ - teplo za 1/2024
|
11 556,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží za 12/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
prednáška žiakom
|
152,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
modul pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
ASC EduPage |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
prednášky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
elektrina
|
-92,21 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
ZŠ - nábytok
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
ŠKD - nábytok
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Sumilas Peter |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
ZŠ - elektrina 1/2023
|
-117,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
elektrina
|
-102,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
ZŠ elektrina za 2/2023
|
-112,97 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
ZŠ - opravná FA za elektrinu za 4/2023
|
-92,21 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
ZŠ - záloha dát za 10/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
210,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
ZŠ - telesná a športová výchova za 8/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
ZŠ - pečiatka
|
40,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Ján Trudič - PEJTR |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
ZŠ - elektron.nástenka za štvrťrok
|
81,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
ZŠ - konferencia "ŠKOLSTVO TROCHU INAK"
|
185,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
Performance s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
ŠJ - kotol elektrický 170 l EB170/900
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
ZŠ - tarifa za distribučné straty
|
-376,22 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
ZŠ - opravná FA za 1/2023 - tarifa za distr. straty
|
-389,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
349,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
ZŠ - tarifa za distribučné straty
|
-340,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
ZŠ - tarifa za distribučné straty
|
-307,07 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
ZŠ+ŠJ - telekomunik. služby
|
191,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
ZŠ - prenájom rohoží za 9-10/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
ZŠ - stôl ESO - 13 ks stolička ESO - 26 ks
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
ZŠ - elektrina za 9/2023
|
3 117,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
ZŠ - teplo za 10/2023
|
7 184,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu za 9/2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
ZŠ - kopírovanie
|
536,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
ZŠ - inštalácia APV Ives za 7-9/2023
|
21,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
ZŠ - monitorovanie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
MP Kanal, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
ZŠ - telkomun. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
ZŠ ročná odmena za sprístup. Balíčka BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
Komensky, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
ZŠ - príspevok na poskyt.infor. k envir.vzdel.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
Reyklohry |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
65,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
K-mont, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
ZŠ - záloha dát za 9/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
ZŠ - materiál /jazyková učebňa ŠP/
|
697,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Euro Invest PO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
1 000,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
327,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
ZŠ - zbierka úloh z MAT /edukačné publikácie/
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
ZŠ - koberec
|
3 495,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
Mgr. Gojdič Štefan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
ZŠ - činnosť technika civilnej ochrany od 7-9/2023
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS za 7-9/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
ZŠ - STP APV WinPam, WinIbeu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
Ives Košice |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
ZŠ - knihy NEJ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
ZŠ - pracovné oblečenie
|
285,04 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Canis Safety a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
ZŠ - vlajky, zástava SR
|
77,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
ZŠ - hygienické potreby
|
269,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
ZŠ - prenájom rohoží za 8-9/2023
|
13,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
ZŠ - pracovné zošity náoženstvo
|
348,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
ZŠ - pracovná obuv + odevy
|
524,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189,29
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
189,29 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
ŠJ - materiál
|
38,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
ZŠ - remeň + olej do kosačky
|
75,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1268,72
|
ZŠ - voda + stočné od 15.6.2023 do 13.9.2023
|
1 268,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
ZŠ - Geografia
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
ŠJ - oprava elektric. kotla
|
270,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
Jozef Balik |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
ZŠ - orez stromov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
Jaroslav Holota |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
ZŠ - telesná a športová výchova za 5/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
ZŠ - elektrina za 8/2023
|
1 515,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
ZŠ - Etická výchova
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
ZŠ - Optoma 4 ks + Optoma wifi 4 ks
|
9 251,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Velmax s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
ZŠ - dverové kovanie + okenná kľučka+servis.práce
|
169,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Peter Jakubek |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox od 17.9.-17.12.
|
417,08 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
ZŠ - materiál
|
447,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
ZŠ - materiál
|
910,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
ZŠ - MAT /edukačné publikácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
ZŠ - preprava autobusom
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Helia autobusová doprava |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
ZŠ - teplo za 9/2023
|
3 415,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
ZŠ - materiál
|
62,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
ZŠ - prenájom priestorov + ubytovanie+polpenzia
|
6 320,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
Dalian SK, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
ZŠ - čisielkový domček + SJL
|
346,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
ZŠ - učebnice Etická výchova
|
253,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
ZŠ - fyzika
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
ZŠ - čistenie kobercov
|
901,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
LUX zákazky 1, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
104,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
ZŠ - záloha dát za 8/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
pracovné odevy ŠJ
|
505,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
ZŠ - kancelárske a hygienické potreby
|
586,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
ZŠ - elektrina za 7/2023
|
1 012,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
ZŠ - teplo 8/2023
|
3 164,21 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
ZŠ + ŠJ telekomunikačné služby
|
188,74 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
ZŠ Pracovné zošity náboženstvo
|
1 070,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
ZŠ - knihy ANJ
|
3 406,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
ZŠ - umývanie okien
|
719,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
LUX zákazky 1, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
ZŠ - fit šatňové lavice
|
2 527,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
ZŠ - Hudobníček /edukačné publikácie/
|
251,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
ZŠ - Goografia
|
552,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
ZŠ - Etická výchova
|
87,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
ZŠ - pracovné zošity MAT
|
954,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
ŠKD - dodávka a montáž video-vrátnika
|
8 244,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
ZŠ - chémia /edukačné publikácie/
|
693,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
ZŠ - prenájom rohoží za 6-7/2023
|
3,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
ZŠ - tlačivá
|
204,71 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
ZŠ - nákupné tašky
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
Ľubica, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
ZŠ - spotrebný tovar
|
65,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
ZŠ - záloha dát za 7/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
ZŠ - pracovné zošity MAT
|
1 323,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
ZŠ micro bit + ring bit
|
1 068,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
RLX components s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
ZŠ - oprava a údržba - svietidlá do malej telocvične
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
ZŠ - dodávka a montáž LED svietidiel
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
ŠJ - poradenstvo v hygiene
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS za 3-6/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
ZŠ - kopírovanie
|
313,28 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
190,12 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
elektrina 6/2023
|
3 147,31 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
ZŠ - teplo za 7/2023
|
3 164,21 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
ŠJ administr. práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
Stavo-dom SK s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
ŠJ - tonery
|
45,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Camea SK, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
ZŠ - oprava horizont. hlinikových žalúzií
|
675,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Daniel Ďurica Dason |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
ZŠ - dodávka a montáž hrizont. žalúzií
|
974,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Daniel Ďurica Dason |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
ZŠ - elektron.nástenka
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 7/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Duett Business Residence |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
ZŠ - záloha dát za 6/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
ZŠ - kopírovanie
|
470,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
činnosť technika BOZP za II. Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
vodné, stočné
|
2 981,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
edukačné publikácie PRK 1. roč.
|
277,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
1 352,33 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
prenájom rohoží za 5-6/2023
|
27,05 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
ZŠ edukačné publikácie
|
268,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
337,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
asc agenda - aktualizácia
|
619,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
ASC Applid Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
ZŠ - hygienické potreby
|
257,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
ovocia a zelenina
|
20 726.75 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
ovocia a zelenina
|
20 726,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
mäso a mäsové výrobky
|
15 372.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
mäso a mäsové výrobky
|
15 372,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
pekárenské výrobky, chlieb a pečivop
|
940,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
pekárenské výrobky, chlieb a pečivop
|
940,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
suché potraviny, mliečne výrobky, zelenina a polotovary
|
42 660,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
suché potraviny, mliečne výrobky, zelenina a polotovary
|
42 660.95 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
ZŠ - telekomunikačné služby
|
171,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
ZŠ - ozvučenie generálka - škol. akadémia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
FinaPo s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
41,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
ZŠ - elektrina za 5/2023
|
3 481,02 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
teplo 6/2023
|
3 164,21 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
ZŠ - edukačné publikácie - Testovanie 9
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
ZŠ - telekomunikačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
ZŠ - edukačné publikácie - Čítanie 4
|
232,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
ZŠ - edukačné publikácie - SJL Nezábudka 4-72 ks
|
302,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
dekoratívne predmety
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Keramika Marián Chovanec |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
ŠJ - zber a vývoz odpadu za 5/2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk za 6/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
ZŠ - učebnica Šlabikár 1.časť + 2. časť
|
614,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
ZŠ telesná a športová výchova za 3/23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
ZŠ edukačné publikácie
|
268,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
ZŠ - oprava notebook
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
PVS Computer, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
ZŠ - záloha dát za 5/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
potraviny
|
4 134,47 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
potraviny
|
3 182,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
ŠJ - pracovné tričká
|
37,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
ŠKD - hudobný program
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
ZŠ - EduPage eGovernmet modul
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ASC Applid Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
ZŠ - prenájom rohoží za 4 a 5/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
potraviny
|
253,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
ŠJ - DHM
|
758,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
ZŠ - púzdro na klávesy
|
41,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
Muziker, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
ZŠ - ESpresso DeLonghi
|
266,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
potraviny
|
2 058,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
potraviny
|
161,01 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
potraviny
|
3 241,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
potraviny
|
1 816,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
ŠJ - DHM
|
176,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
ZŠ - škola v prílohe
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
potraviny
|
497,85 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
ZŠ - buzola 5 ks + dopravné
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
ZŠ - telekomunikačné služby
|
171,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
ZŠ - kniha účtovné súvzťažností r. 2023
|
45,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
potraviny
|
608,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
ZŠ tašky, vrecia
|
32,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
FOL - PLAST s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
ZŠ basketbalová lopty + doprava
|
75,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
Muziker, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
ŠJ zber a odvoz odpadu za 4/2023
|
19,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
ZŠ - elektrina za 4/2023
|
3 593,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
potraviny
|
446,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS za 1-3/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
ZŠ - telekomunikačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
potraviny
|
189,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk za 5/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
oprava kosačky
|
192,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
ZŠ - materiál
|
3,66 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
škola v prírode 1.5.-5.5.2023
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
ZŠ - materiál
|
126,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
potraviny
|
234,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
teplo za 5/2023
|
3 415,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
ŠJ - DHM
|
373,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
prenájom rohoží za 3/2023 a 4/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
potraviny
|
947,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Jaroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
potraviny
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
asc agenda - aktualizácia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
ASC Applid Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
záloha dát za 4/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
potraviny
|
1 105,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
potraviny
|
27,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
3-4/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
príspevok k strave pre zamestnancov ZŠ za 4/2023
|
1 487,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV 2023008
|
príspevok zo SF k strave zam. za 4/2023
|
333,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
potraviny
|
138,04 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Vidiščák Kamil |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
potraviny
|
1 732,63 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
potraviny
|
2 236,21 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
potraviny
|
2 397,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
potraviny
|
770,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
potraviny
|
935,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
potraviny
|
935,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
ZŠ - kancelárske a hygienické potreby
|
326,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
ZŠ - lekárničky
|
169,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
Little carpathians, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
159,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
ZŠ - digitálna gramotnosť pre učiteľov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
reštauračné služby
|
1 574,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
Hotel Dukla, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
ŠJ - DHM
|
970,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
ŠKD - reproduktory
|
854,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Fast Plus, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
telekomunikačné služby
|
171,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
ZŠ - tlačivá
|
127,28 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
ZŠ - elektrina za 3/2023
|
4 458,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
ZŠ - registračný poplatok na Botanikiádu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
cestoviny, múka
|
374,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
ZŠ - mesač. poplatok - elektr. nástenka za 3/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
ZŠ - teplo za 4/2023
|
7 812,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
ZŠ - úkony PP
|
261,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
ZŠ - činnosť technika civilnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu za 3/2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
verejná správa SR - prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk za 4/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
ZŠ - prenájom rohoží za 2 a 3/2023
|
27,05 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
ZŠ - materiál
|
29,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
ZŠ - hygienické potreby
|
294,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
ZŠ - hygienické potreby
|
294,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
ZŠ - čistiace a hygienické prostriedky
|
28,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
ZŠ - knihy do knižnice
|
77,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Viteslav Fischer |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
ZŠ - inštal. APV za 1-3/2023, asist. + serv. zásah
|
219,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
ZŠ - záloha dát za 3/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
potraviny
|
943,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Jaroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
mäso
|
1 675,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
ZŠ - vzpieračská tyč
|
25,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
ŠJ - ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
ZŠ - kopírovanie
|
74,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
ZŠ - sada cementových závaží + jednoručka
|
57,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
pečivo
|
125,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
potraviny
|
2 308,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
príspevok k strave pre zamestnancov ZŠ za 3/2023
|
1 708,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
príspevok zo SF k strave zam. za 3/2023
|
383,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
vajíčka
|
117,31 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
VKT trade s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
ovocie a zelenina
|
2 539,12 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
ZŠ - dodávka a montáž Videovrátnika
|
4 990,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
smotana, cukor, mlieko, ryža,kukurica,maslo,olej
|
2 079,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
ŠKD - pastelky
|
105,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
tvarohové pirohy
|
268,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Tatraprim s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
sirupy, múka, šošovica, kolienka
|
1 276,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
ŠJ - kancelárska stolička
|
714,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Asana seating, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
ZŠ - kontrola has. prístroja + tlaková skúška
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ZŠ - kopírovanie
|
32,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
ZŠ - lyžiarsky kurz
|
8 100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
ZŠ - účastnícky poplatok
|
66,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
morčacie prsia, šunka
|
347,34 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
vodné, stočné 13.12.2022-16.3.2023
|
2 519,53 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
obaľovaný syr
|
706,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
telekomunikačné služby
|
164,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
ZŠ - odznaky /zápis do 1.ročníka/
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
hrášok, mrkva, brokolica, fazuľa, syr,kyslá kapusta
|
342,17 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
ZŠ - účastnícky poplatok
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
telekomunikačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
ZŠ - materiál
|
99,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/223
|
prenájom rohoží za 1/2023 a 2/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
ZŠ - elektrina za 2/2023
|
4 912,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
teplo za 3/2023
|
14 470,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
kuracie stehná, údená slanina
|
471,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
zber a odvoz odpadu za 2/2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
ZŠ záloha dát za 2/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD za 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
ZŠ - materiál
|
106,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Nadežda Mihaliková |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
mak, džem, cícer,pretlak, ryža
|
424,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
pečivo
|
14,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
online služba evidencie odpadov od 28.2.2023 do 28.2.2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
inštalácia zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
príspevok k strave pre zamestnancov ZŠ za 2/2023
|
1 471,38 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV 2023004
|
príspevok zo SF k strave zam. za 2/2023
|
378,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
vyúčtovanie tepla za r. 2022
|
6 117,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
mäso
|
1 083,55 |
s DPH |
2300080,2300036,2300042,2300045,2300053
|
|
28.02.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
potraviny
|
1 574,33 |
s DPH |
2300081,2300079,2300075,
|
|
28.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
potraviny
|
1 769,53 |
s DPH |
2300059,2300051
|
|
27.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300080,2300036,2300042,2300045,2300053,2300064
|
mäso
|
1 083,55 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
potraviny
|
1 604,04 |
s DPH |
2300046,2300043
|
|
27.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
potraviny
|
1 302,50 |
s DPH |
2300060,2300065,2300071
|
|
27.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
zelenina
|
1 387,43 |
s DPH |
2300039
|
|
27.02.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
ZŠ - náhradná rotačná tyč + návleky
|
117,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
Landema Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
balíček Naša strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300076,2300041
|
vajcia
|
269,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
Vidiščák Kamil |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
telekomunikačné služby
|
164,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD za 2/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
karfiól, bravčové stehno
|
560,76 |
s DPH |
2300073
|
|
21.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
262,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
ZŠ - inštalácia remote+mini PC+SETUP PL
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
ŠKD - kancelárske potreby + materiál
|
947,45 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
ZŠ - kancelárske potreby + materiál
|
153,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
zelenina, múka
|
179,21 |
s DPH |
2300066
|
|
17.02.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
bravčové údené mäso
|
134,64 |
s DPH |
2300067
|
|
17.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300066
|
zelenina, múka
|
179,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300067
|
bravčové údené mäso
|
134,64 |
s DPH |
|
FA 21/2023
|
16.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300067
|
bravčové stehno
|
134,64 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
ZŠ - elektrina za 1/2023
|
5 072,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
bravčové stehno
|
190,84 |
s DPH |
2300067
|
|
14.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
zelenina, múka
|
219,46 |
s DPH |
2300047
|
|
14.02.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
prenájom rohoží za 1/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
držiak na TV + montáž TV strop
|
386..94 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
LIVE IN Prešov, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
zem.cesto,par.pretlak,smotana, mar.džem,uhorky
|
869,21 |
s DPH |
2300056
|
|
10.02.2023 |
|
Jaroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300056
|
zem.cesto,par.pretlak,smotana, mar.džem,uhorky
|
869,21 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
Jaroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
dverová zástrč + podložka
|
77,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
spotreba tepla za 2/2023
|
14 910,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
teľ. stehno
|
315,08 |
s DPH |
2300048
|
|
07.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23046046,2300043,2300037
|
potraviny
|
1 604,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300048
|
teľ. mäso
|
315,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
ZŠ - prednáška žiakom
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300047
|
zelenina, múka
|
219,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
záloha dát za 1/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
ZŠ - kopírovanie
|
329,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
mäso
|
1 687,37 |
s DPH |
230004,230006,2300017,2300021,2300024,2300026
|
|
02.02.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
35,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
ryby, karfiól, brokolica
|
454,18 |
s DPH |
2300040
|
|
02.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300039,2300054,2300058,2300070,2300078
|
zelenina
|
1 046,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
potraviny
|
152,19 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300040
|
rybie filé, brokolica, karfiól
|
454,18 |
s DPH |
|
FA 15/2023
|
01.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV 2023002
|
príspevok zo SF k strave zam. za 1/2023
|
350,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV 2023001
|
príspevok k strave pre zamestnancov ZŠ za 1/2023
|
1 362,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
ŠJ Ľubotice |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
potraviny
|
693,99 |
s DPH |
2300014, 2300019, 2300029
|
|
30.01.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
potraviny
|
761,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
potraviny
|
227,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
Vidiščák Kamil |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
potraviny
|
1 956,97 |
s DPH |
2300001,,2300013,2300016,2300020,2300023
|
|
30.01.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
ZŠ - teplomery
|
112,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
ADM, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ZŠ prenájiom kopírky od 1.1.2023 do 31.3.2023
|
356,22 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Xerox Limited |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
potraviny
|
1 141,18 |
s DPH |
1141,18
|
|
26.01.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
potraviny
|
2 644,75 |
s DPH |
2300008, 2300018,2300025,2300002
|
|
26.01.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
230008,2300018,2300025
|
potraviny
|
2 644,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300033
|
potraviny
|
761,11 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
ZŠ - hygienické potreby
|
345,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
spotreba tepla za 1/2023
|
17 636,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
školenie zamestnancov - hygiena potravín
|
363,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
viacúčelový vysávač ETA Profi
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
telekomunikačné služby
|
164,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300022, 2300031,2300010
|
potraviny
|
227,75 |
s DPH |
|
FA 11/2023
|
18.01.2023 |
|
Vidiščák Kamil |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
ZŠ - elektrina za 12/2022
|
3 960,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
potraviny
|
201,11 |
s DPH |
2300015
|
FA 6/2023
|
16.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
potraviny
|
830,40 |
s DPH |
2300012
|
|
16.01.2023 |
|
Eastfood s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
potraviny
|
138,96 |
s DPH |
2300011
|
|
16.01.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg - 9 ks
|
307,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
vývoz kuchynského odpadu za 12/2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
prenájom rohoží za 12/2022
|
16,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
kancelárske potreby ŠJ
|
137,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300011
|
potraviny
|
138,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300012
|
potraviny
|
830,40 |
s DPH |
|
FA 5/2023
|
12.01.2023 |
|
Eastfood s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300015
|
potraviny
|
201,11 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
potraviny
|
978,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
T-613 046-54 |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
archivovanie za 1-12/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
32/2018
|
11.01.2023 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
230007,2300027
|
pečivo
|
152,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
potraviny
|
421,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2022
|
súhrnná správa o nákupe potravín 4.Q.2022
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
230005
|
potraviny
|
421,73 |
s DPH |
|
FA 2/2023
|
10.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300009
|
potraviny
|
978,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
T-613 046-54 |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
inštalácia APV Ives
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
telekomunkačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
potraviny
|
700,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Jaroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300003
|
potraviny
|
700,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Jaroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
záloha dát za 12/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
230004,230006,2300017,2300021,2300024,2300026
|
mäso
|
1 687,37 |
s DPH |
|
FA 14/2023
|
09.01.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2023 |
07.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2300001,2300013,2300016,2300020,2300023
|
potraviny
|
1 956,97 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
školenie ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
montáž LCD obrazovky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
LIVE IN Prešov, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
teplo za 9/2022
|
9 241,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.11.2022 |
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
37,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
geografický atlas Slovensko
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
záloha dát za 10/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
servisné práce + inštalácie
|
324,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
vrecká do vysavača
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
wwworka s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
ZŠ - talčivá
|
219,48 |
s DPH |
131/2022
|
|
02.11.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
37,08 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
montáž LCD obrazovky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
LIVE IN Prešov, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
ŠKD - spotrebný materiál
|
37,08 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
telesná a športová výchova za 10/2022
|
50,55 |
s DPH |
130/2022
|
|
26.10.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
ZŠ - samolepka logo školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
Ľuboslav Horváth - SHACH |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
ZŠ - stavebné práce
|
50 895,60 |
s DPH |
76/2022
|
|
24.10.2022 |
|
Xado s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
ZŠ - vozík + materiál
|
107,00 |
s DPH |
128/2022
|
|
20.10.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
ZŠ - prenájom rohoží za 9-10/2022
|
23,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
198,28 |
s DPH |
126/2022
|
|
19.10.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
náhradné diely na kosačku
|
75,40 |
s DPH |
125/2022
|
|
19.10.2022 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
ZŠ - kreslenie obrázkov
|
280,00 |
s DPH |
127/2022
|
|
19.10.2022 |
|
KREMER publishing s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
530,51 |
s DPH |
21/2022
|
|
19.10.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
ročná odmena - Balíček Zborovňa Komplet
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/09/09/194
|
19.10.2022 |
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
Xerox Limited |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
činnosť technika civilnej obrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
telekomunkačné služby
|
197,66 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
čistice potreby ŠJ
|
29,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Horesko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
ŠJ - čistiace potreby
|
29,37 |
s DPH |
22/2022
|
|
14.10.2022 |
|
Horesko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
530,51 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
438,48 |
s DPH |
124/2022
|
|
13.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
ZŠ - učebnice
|
553,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
147,68 |
s DPH |
121/2022
|
|
12.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
855,26 |
s DPH |
122/2022
|
|
12.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
ŠKD puzzle stôl 14 ks
|
3 045,80 |
s DPH |
123/2022
|
|
12.10.2022 |
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
elektrina za 9/2022
|
2 936,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 9/2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
83,92 |
s DPH |
120/2022
|
|
12.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
samolepka loga školy "55"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Ľuboslav Horváth - SHACH |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
ZŠ - vozík + materiál
|
107,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
telesná a športová výchova október 2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
ZŠ - tlačivá
|
219,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2022
|
súhrnná správa o nákupe potravín 3.Q.2022
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
3.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
aktualizácia programu WinPam
|
216,00 |
s DPH |
|
028001932
|
10.10.2022 |
|
Ives Košice |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
teplo za 10/2022
|
9 241,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
ŠKD - Veselo je v školskom klube
|
813,12 |
s DPH |
22008978
|
|
07.10.2022 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
ZŠ - kreslenie obrázkov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
KREMER publishing s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
ZŠ - učebnice
|
147,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
telekomunkačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
ŠKD materiál + hygienické potreby
|
91,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Nadežda Mihaliková |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
491,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
náhradné diely na kosačku
|
75,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
438,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
198,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
438,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
368,86
|
ŠKD-kancelárskepotreby |
s DPH |
117/2022
|
|
05.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
83,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
ŠKD - puzzle stôl 14 ks
|
3 045,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
855,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
147,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
ŠKD - materiál + hygienické potreby
|
91,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Nadežda Mihaliková |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
ZŠ - učebnice
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
kancelárske potreby ŠKD
|
368,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
79,30 |
s DPH |
116/2022
|
|
03.10.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
ZŠ - činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
príspevok za enviromentálne vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
115/2022
|
|
30.09.2022 |
|
Nez. organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
inštalácia APV Ives
|
86,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
záloha dát za 9/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
ŠKD - spotrebný materiál
|
79,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
podlahový vysávač
|
79,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5,26
|
prenájom rohoží
|
5,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
revízna prehliadka el. zariadení
|
589,95 |
s DPH |
113/2022
|
|
22.09.2022 |
|
Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
vodné, stočné
|
1 260,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
telekomunikačné služby
|
181,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
ZŠ - pracovné zošity
|
57,52 |
s DPH |
112/2022
|
|
19.09.2022 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
ZŠ - stoličky
|
2 205,00 |
s DPH |
110/2022
|
|
19.09.2022 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
ZŠ - dodávka a montáž elektrických zariadení
|
2 851,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
revízna prehliadka el. zariadení
|
589,95 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
elektrina za 8/2022
|
1 714,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
ŠKD - Lenovo
|
979,80 |
s DPH |
110/2022
|
|
12.09.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
telekomunkačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
ZŠ - pracovné zošity
|
57,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
pracovné odevy ZŠ
|
72,59 |
s DPH |
107/2022
|
|
09.09.2022 |
|
Stomex |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
pracovné odevy ZŠ
|
104,71 |
s DPH |
108/2022
|
|
09.09.2022 |
|
Canis safety a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
ZŠ - preprava autobusom
|
405,50 |
s DPH |
109/2022
|
|
09.09.2022 |
|
Helia autobusová doprava |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
ŠKD - spotrebný materiál
|
38,83 |
s DPH |
106/2022
|
|
08.09.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
teplo za 9/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
ministerské učebnice
|
186,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
07.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
pracovné odevy ŠJ
|
148,20 |
s DPH |
17/2022
|
|
06.09.2022 |
|
Stomex s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
záloha dát za 8/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
ročný poplatok Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2152
|
05.09.2022 |
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
prenájom priestorov
|
3 999,00 |
s DPH |
105/2022
|
|
05.09.2022 |
|
Hotel Rysy |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
písacie stoly
|
233,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
Mobelix |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
ŠKD - Lenovo
|
979,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
ZŠ - stoličky
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
vchodové, dvere, montáž, materiál
|
2 449,00 |
s DPH |
103/2022
|
|
31.08.2022 |
|
Stodor, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
ZŠ telesná a športová výchova za 8/2022
|
49,85 |
s DPH |
104/2022
|
|
31.08.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
pracovné odevy ZŠ
|
104,71 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Canis safety a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
pracovné odevy ZŠ
|
72,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Stomex s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
ZŠ - preprava autobusom
|
405,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Helia autobusová doprava |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
verejné obstarávanie
|
530,00 |
s DPH |
102/2022
|
|
24.08.2022 |
|
AF tender, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
ZŠ - čistenie kobercov
|
650,25 |
s DPH |
101/2022
|
|
24.08.2022 |
|
Center Cleaning Lux, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
38,83 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
387,02 |
s DPH |
97/2022
|
|
24.08.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
pracovná obuv ŠJ
|
281,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
pracovná obuv ŠJ
|
281,30 |
s DPH |
18/2022
|
|
24.08.2022 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
vchodové dvere + montáž
|
1 975,80 |
s DPH |
100/2022
|
|
24.08.2022 |
|
Stodor, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
kovový a školský nábytok
|
3 666,00 |
s DPH |
103/2022
|
|
24.08.2022 |
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
telekom. sl.
|
182,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
ZŠ - čistenie kobercov
|
650,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
Center Cleaning Lux, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
vchodové, dvere, montáž, materiál
|
2 449,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
Stodor, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
ZŠ vchodové dvere + montáž
|
1 975,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
Stodor, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
verejné obstarávanie
|
530,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2022 |
|
AF tender, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
nájom tlačiarne
|
356,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
Xerox Limited |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
ministerské učebnice
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
prenájom priestorov
|
3 999,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
Hotel Rysy |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
mraznička biela
|
1 582,80 |
s DPH |
17/2022
|
|
11.08.2022 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
elektrina za 7/2022
|
1 010,44 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
kancelárske potreby ŠKD
|
387,02 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
odborné publikácie
|
49,85 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
servisné práce ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
dosky na lavičky
|
316,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
Clean project, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
záloha dát za 7/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
teplo
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
oprava okien ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
mraznička ŠJ
|
1 582,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
dosky na lavičky
|
316,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
Clean project, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
príspevok za enviromentálne vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
Nez. organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
prenájom rohoží
|
8,74 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
272,98 |
s DPH |
45/2022
|
|
25.07.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
tel.sl.
|
173,02 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
činnosť technika PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
tlačivá
|
271,25 |
s DPH |
93/2022
|
|
25.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
doprava na branné cvičenie
|
334,78 |
s DPH |
92/2022
|
|
25.07.2022 |
|
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
366,62 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
elektrina
|
2 739,13 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
teplo
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
vývoz kuchynského odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
tlačivá
|
271,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2022
|
súhrnná správa o nákupe potravín 2.Q.2022
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
telekom. sl.
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
12,95 |
s DPH |
91/2022
|
|
11.07.2022 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
aktualizácia programu aSc
|
579,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
inštalácia APV Ives
|
236,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
528,59 |
s DPH |
13/2022
|
|
06.07.2022 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
431,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
ZŠ - učebnice chémie
|
162,00 |
s DPH |
88/2022
|
|
04.07.2022 |
|
Gorila.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
ZŠ - činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
ZŠ - učebnice
|
553,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
431,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
ZŠ - futbalové komponenty
|
180,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
29.06.2022 |
|
reksport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
skladacia podložka
|
630,00 |
s DPH |
87/2022
|
|
29.06.2022 |
|
Peter Bertko - Consulting |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
12,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
1 611,77 |
s DPH |
86/2022
|
|
29.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
528,59 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
ZŠ - hygienické potreby
|
751,12 |
s DPH |
84/2022
|
|
29.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
stoly stoličky
|
3 666,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
1 611,77 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
ZŠ - hygienické potreby
|
751,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
skladacia podložka - 16 ks
|
630,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Peter Bertko - Consulting |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
ZŠ - učebnice chémie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Gorila.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
vodné, stočné
|
2 288,72 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
preprava
|
334,78 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
ZŠ - pracovné zošity
|
1 681,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
tel.služby
|
32,75 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
ŠKD - hygienické potreby
|
124,85 |
s DPH |
82/2022
|
|
10.06.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
ŠJ - overenie váh a závaží
|
115,32 |
s DPH |
13/2022
|
|
10.06.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 5/2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
ZŠ - knihy ANJ edukač. publikácie
|
10 105,60 |
s DPH |
83/2022
|
|
10.06.2022 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
elektrina
|
3 332,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
čistiace prostriedky ŠKD
|
124,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
ZŠ - knihy ANJ edukač. publikácie
|
10 105,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
ŠKD spotrebný materiál
|
29,00 |
s DPH |
80/2022
|
|
06.06.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
teplo
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
oprava el. robota
|
886,60 |
s DPH |
12/2022
|
|
06.06.2022 |
|
Jozef Bal |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
439,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
revízia bleskozvodu
|
528,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Ondrej Kočan |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
kancelárske potreby ŠKD
|
102,96 |
s DPH |
74/2022
|
|
03.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
ŠKD hygienické potreby
|
408,77 |
s DPH |
75/2022
|
|
03.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
komplexná regenerácia umelého trávnika
|
1 199,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Sagansport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
športová výchova 5/2022
|
49,85 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
prenájom priestorov + občerstvenie
|
1 828,09 |
s DPH |
79/2022
|
|
03.06.2022 |
|
4 Sport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
kancelárske potreby ŠKD
|
102,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
ŠKD hygienické potreby
|
408,77 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
ŠJ - overenie váh a závaží
|
115,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
oprava el. robotov
|
886,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Jozef Balik |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
ŠJ - kontrola, nastavenie a príprava váh
|
116,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
úradné overenie váh
|
116,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
hračky ŠKD
|
227,50 |
s DPH |
72/2022
|
|
26.05.2022 |
|
Dráčik - DUVI spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
73/2022
|
|
25.05.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
ZŠ remeň - kosačka
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
výmena náhr. dielu ventilátor
|
16,98 |
s DPH |
71/2022
|
|
25.05.2022 |
|
Peter Rusňák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25,5.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
ZŠ - futbalové komponenty
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
reksport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
ZŠ - učebnice
|
1 356,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
ZŠ - učebnice
|
460,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.0222 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
komlexná regenerácia umelého trávnika
|
1 199,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
Sagansport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
hračky ŠKD
|
227,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
Dráčik - DUVI spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
prenájom priestorov + občerstvenie
|
1 828,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2022 |
|
4 Sport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
skladacia podložka
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
Peter Bertko - Consulting |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
kancelárske potreby ZŠ
|
508,30 |
s DPH |
70/2022
|
|
20.05.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
skladacia podložka
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
Peter Bertko - Consulting |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
508,30 |
s DPH |
70/2022
|
|
20.05.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
skladacia podložka
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
Peter Bertko - Consulting |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022003
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
29,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
Camea SK, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
83,30 |
s DPH |
69/2022
|
|
17.05.2022 |
|
Nadežda Mihaliková |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
mapa Afriky
|
81,00 |
s DPH |
68/2022
|
|
17.05.2022 |
|
Ing. Juraj Halama |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
kancelárske potreby
|
508,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
kancelárske potreby ZŠ
|
508,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
výmena náhr. dielu ventilátor
|
16,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Peter Rusňák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
aktualizácia programu aSc
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
ZŠ - materiál
|
83,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Nadežda Mihaliková |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
prednášky
|
127,00 |
s DPH |
66/2022
|
|
13.05.2022 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
tablet pre ukrajinské deti
|
217,40 |
s DPH |
67/2022
|
|
12.05.2022 |
|
Elektrosped, a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 4/2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
elektrina za 4/2022
|
3 052,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
športové potreby pre ukrajinské deti
|
332,40 |
s DPH |
65/2022
|
|
10.05.2022 |
|
Viktor Hirkala |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
tablet Lenovo
|
217,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
Elektrosped, a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
športové potreby pre ukrajinské deti
|
332,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
Viktor Hirkala |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
prednášky
|
127,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
ZŠ materiál na údržbu
|
16,02 |
s DPH |
64/2022
|
|
09.05.2022 |
|
Mirad, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
záloha dát za 4/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
telekomunikačné služby
|
32,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
ZŠ - učebnice
|
4 446,09 |
s DPH |
63/2022
|
|
09.05.2022 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
mapa Afriky
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
Ing. Juraj Halama |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
ZŠ - učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Slovensko - slepá mapa
|
209,70 |
s DPH |
61/2022
|
|
06.05.2022 |
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
rozšírenie programu ASC
|
63,00 |
s DPH |
60/2022
|
|
06.05.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
účast. popl. na medzin. konferenciu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
ZŠ - učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
ZŠ - učebnice
|
4 446,09 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022010
|
toner ŠJ
|
54,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
Camea SK, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
elektrina za 5/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022010
|
3 ks toner ŠJ
|
54,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
Camea |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
toner 3 ks ŠJ
|
54,55 |
s DPH |
2022010
|
|
03.05.2022 |
|
Camea SK, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
8,84 |
s DPH |
59/2022
|
|
03.05.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
drobný nákup ZŠ
|
8,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
elektrina za 4/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
Mgr. Ivan Kostelník |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
cartrige ŠJ
|
54,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
Camea SK, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
ZŠ materiál na údržbu
|
16,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
Mirad, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Slovensko - slepá mapa
|
209,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
rozšírenie programu ASC
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
telekomunikačné služby
|
171,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
ZŠ - hygienické potreby
|
365,76 |
s DPH |
58/2022
|
|
22.04.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
preplatok el. energie
|
-927,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
8,84 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2022
|
súhrnná správa o nákupe potravín 1.Q.2022
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
15.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu
|
210,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
13.04.2022 |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
inštalácia APV Ives
|
112,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
strúhacia komora Rus
|
904,40 |
s DPH |
2022009
|
|
12.04.2022 |
|
Jozef Balik |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2022 |
19.42022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 3/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Espik |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
teplo
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
elektrina za 3/2022
|
3 257,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022009
|
strúhacia komora ŠJ
|
904,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Jozef Balik |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
ZŠ - DHM + materiál
|
562,43 |
s DPH |
56/2022
|
|
11.04.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
činnosť technika civilnej obrany
|
100,00 |
s DPH |
55/2022
|
|
11.04.2022 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
zákazka s nízkou hodnotou "nákup výpočtovej techniky"
|
250,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
11.04.2022 |
|
AF tender, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
ZŠ - kontrola hasiacich prístrojov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
ZŠ - kopírovanie
|
580,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
tel. sl.
|
42,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
ZŠ materiál na údržbu
|
36,89 |
s DPH |
53/2022
|
|
04.04.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
514,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
digitálny fotoaparát LUMIX
|
1 498,60 |
s DPH |
50/2022
|
|
01.04.2022 |
|
Autobazár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
Mgr. Ivan Kostelník |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
oprava el. kotla ŠJ
|
240,20 |
s DPH |
20223008
|
|
31.03.2022 |
|
Balik-servis s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
173,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1.Q.2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
ZŠ závora + montáž
|
4 556,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
29.03.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
218,08 |
s DPH |
2022007
|
|
29.03.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
ZŠ - elektronika
|
33 996,24 |
s DPH |
33996,24
|
|
28.03.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
ZŠ kamery + montáž
|
6 187,00 |
s DPH |
47/2022
|
|
28.03.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
218,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
ZŠ - televízor TCL
|
669,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
25.03.2022 |
|
NAY a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
ZŠ - farebné papiere
|
506,40 |
s DPH |
44/2022
|
|
25.03.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
ZŠ - DHM + materiál
|
562,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Haus Seman, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
JBL reproduktory
|
1 071,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
23.03.2022 |
|
WESTech, spol. s r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
vodné, stočné
|
2 880,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
ZŠ - hygienické potreby
|
438,41 |
s DPH |
41/2022
|
|
23.03.2022 |
|
Tompet |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
tel.služby
|
167,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz
|
91,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
Verejná informačná službas, spol. s r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
zakázka s nízkou hodnoutou ônákup výpočtovej techniky"
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
AF tender, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
činnosť technika civilnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
digitálny fotoaparát LUMIX
|
1 498,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Autobazár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
brúsenie nožov
|
14,28 |
s DPH |
2022005
|
|
14.03.2022 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 2/2022
|
19,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
ZŠ závora + montáž
|
4 556,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
ZŠ kamery + montáž
|
6 187,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
základná sada microbit "Učíme s hadvérom"
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
StreamlT, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
ZŠ - elektronika
|
33 996,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
elektrina za 2/2022
|
2 518,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
tel.služby
|
42,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
odborné publikácie
|
15,00 |
s DPH |
37/2022
|
|
09.03.2022 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
záloha dát 1.2.2022-28.02.2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
telesná a športová výchova - marec 2022
|
51,71 |
s DPH |
36/2022
|
|
07.03.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022005
|
brúsenie nožov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
elektrina za 3/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
výkon zodpovednej sooby za 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
osobnyudaj, sk, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
24,41 |
s DPH |
35/2022
|
|
01.03.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
iPAD Wi-Fi 64 GB
|
798,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
Velmax, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
vývoz kuchynského odpadu za 2/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
výmena batérie
|
156,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
23.02.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
základná sada microbit "Učíme s hadvérom"
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
StreamlT, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
ZŠ - televízor TCL
|
669,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
NAY a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
ZŠ - hygienické potreby
|
438,41 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
JBL reproduktory
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
WESTech, spol. s r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
kancelárske potreby ZŠ
|
347,96 |
s DPH |
31/2022
|
|
18.02.2022 |
|
TOMPET, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
tel. služby
|
164,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022004
|
bezkontaktné čipy 100 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
JIS - SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
bezkokontaktné žetóny
|
300,00 |
s DPH |
202204
|
|
18.02.2022 |
|
JIS - SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
kancelárske potreby ŠKD
|
375,22 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
TOMPET, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
výmena batérie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
včielky pre školy
|
79,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Július Jahnátek |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
kancelársky papier
|
122,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
DD21, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
iPAD Wi-fi 64 GB Space Gray
|
798,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Velmax, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
učebnice
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
odborné publikácie marec 2022 - 1 ks
|
51,71 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Dr. Josef Raabe |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
spotrebný materiál ZŠ
|
24,41 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
29,10 |
s DPH |
2022003
|
|
11.02.2022 |
|
Camea SK, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
vývoz kuch. odpadu za 1/2022
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
284,83 |
s DPH |
2022002
|
|
09.02.2022 |
|
Mária Kapallová |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
oprava a údržba kosačky
|
386,40 |
s DPH |
29/2022
|
|
09.02.2022 |
|
Rudolf Taiš |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022002
|
menu boxy
|
284,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Mária Kapallová |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
kancerálske potreby ZŠ
|
347,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
TOMPET, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
materiál na údržbu
|
48,88 |
s DPH |
28/2022
|
|
04.02.2022 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
kancelárske potreby ŠKD
|
375,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
TOMPET, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
elektrina za 2/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
xerox kanc papier
|
656,78 |
s DPH |
25/2022
|
220102
|
02.02.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
telekom. sl.
|
42,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
prenájom rohoží
|
16,33 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Linstrom, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
spojovací materiál
|
29,21 |
s DPH |
24/2022
|
2220106
|
01.02.2022 |
|
Katmar Slovakia s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
servisný zásah
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Križan Enterprisess |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Križan Enterprisess |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
servisný zásah
|
190,00 |
s DPH |
27/2022
|
20220015
|
01.02.2022 |
|
Križan Enterprisess |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
xerox kanc papier
|
656,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
spojovací materiál
|
29,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Katmar Slovakia s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
vysvedčenia
|
228,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Ševt a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
vysvedčenia
|
228,36 |
s DPH |
23/2022
|
1222200430
|
31.01.2022 |
|
Ševt a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
oprava a údržba kosačky
|
386,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
Rudolf Taiš |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
220125354
|
antigénové testy
|
1 045,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
tovar HDMI KAbel - USB
|
27,42 |
s DPH |
22/2022
|
20220001
|
24.01.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
ročné predplatné
|
26,00 |
s DPH |
21/2022
|
602200605
|
21.01.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
poistné priemyselných rizík
|
928,80 |
s DPH |
20/2022
|
1140148
|
20.01.2022 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
odborné publikácie
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
koberec ŠKD
|
296,30 |
s DPH |
10.1.2022
|
|
20.01.2022 |
|
Interiér Invest, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
antigénové testy
|
1 045,20 |
s DPH |
220125354
|
|
20.01.2022 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
cudzojazyčné publikácie
|
37,50 |
s DPH |
16/2022
|
|
20.01.2022 |
|
Matilda Bláhová - FLP |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
notebok, myš
|
496,90 |
s DPH |
19/2022
|
|
17.01.2022 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
notebok, bezdrôtová myš
|
496,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
notebook, bezdrôtová myš
|
496,90 |
s DPH |
14/2022
|
2201774
|
17.01.2022 |
|
DataComp s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
notebook, bezdrôtová myš
|
496,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
DataComp s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
poistné priemyselných rizík
|
928,80 |
s DPH |
|
1140147
|
17.01.2022 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
elektrina za 1/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
antigénové testy
|
390,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
14.01.2022 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
telekomunikačné poplatky
|
163,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
antigénové testy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
zber odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2021
|
súhrnná správa o nákupe potravín 4.Q.2021
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
koberec + obšitie koberca
|
296,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Interiér Invest, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
ročné predplatné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
koberec, obšitie koberca
|
296,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Interiér Invest, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
materiál na údržbu
|
48,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
tovar HDMI KAbel - USB
|
27,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022008
|
oprava elektrického kotla
|
240,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2022 |
|
Balik-servis s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
licenčná zmluva č. 32/2018
|
216,00 |
s DPH |
|
32/2018
|
08.01.2022 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
licenčná zmluva č. 32/2018
|
216,00 |
s DPH |
13/2022
|
32/2018 fa2022020
|
08.01.2022 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
energia
|
1 973.78 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
VSE |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
prenájom rohoží
|
14,87 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
prenájom rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
26007366
|
05.01.2022 |
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
brúsenie nožov
|
25,80 |
s DPH |
7/2022
|
220001
|
04.01.2022 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
brúsenie nožov
|
25,82 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
brúsenie nožov
|
25,80 |
s DPH |
2022001
|
|
04.01.2022 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
nájom C8055
|
356,22 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
odborné publikácie
|
33,60 |
s DPH |
2/2022
|
|
03.01.2022 |
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
202201
|
brúsenie 22 ks nožov pre ŠJ
|
25,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
odborná publikácia
|
66,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
03.01.2022 |
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
nájom C8055
|
356,22 |
s DPH |
6/2022
|
1990126949
|
03.01.2022 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
nájom tlačiarne
|
356,22 |
s DPH |
6/2022
|
|
03.01.2022 |
|
Xerox Limited |
ZŠ Ľubotice |
Jana Kulík |
zástupkyňa ZŠ |
13.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
náklady na energiu
|
6 100.81 |
s DPH |
15/2022
|
2022300000009
|
01.01.2022 |
|
KOOR Východ s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
telekomunikačné poplatky
|
43,49 |
s DPH |
1/2022
|
8297268740
|
01.01.2022 |
|
Slovak Telecom |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
telekomunikačné poplatky
|
43,49 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
Slovak Telecom |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
Križan Enterprisess |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
spojovací materiál
|
35,93 |
s DPH |
2/2021
|
2201202
|
01.01.2022 |
|
Katmar Slovakia s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
náklady na energiu
|
6 100.81 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
KOOR Východ s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
5/2022
|
20220010
|
01.01.2022 |
|
Križan Enterprisess |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
predplatné
|
38,00 |
s DPH |
58/2021
|
53802418
|
31.12.2021 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
predplatné publikácií
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
predplatné publikácií
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
PSDomov s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
potvrdenie prihlásenia
|
66,00 |
s DPH |
3/2022
|
11176/2022
|
31.12.2021 |
|
PSDomov s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
virtuálna knižnica
|
298,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
virtuálna knižnica
|
298,00 |
s DPH |
10/2022
|
70764895
|
24.11.2021 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2021
|
súhrnná správa o nákupe potravín 3.Q.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
cudzojazyčné publikácie
|
37,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Matilda Blahová - FLP |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
cudzojazyčné publikácie
|
37,50 |
s DPH |
16/2022
|
20215313
|
20.09.2021 |
|
Matilda Blahová - FLP |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2021
|
súhrnná správa o nákupe potravín 2.Q.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2.Q. 2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2021
|
súhrnná správa o nákupe potravín 1.Q.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1.Q.2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
kniha
|
300,00 |
s DPH |
|
0060321
|
29.03.2021 |
|
RepreSalio sk, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
65/21
|
kniha
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
RepreSalio sk, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
dezinfekčné prostriedky a rukavice
|
141,04 |
s DPH |
|
20212170
|
24.03.2021 |
|
Tompet s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
63/21
|
dezinfekčné prostriedky a rukavice
|
141,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2021 |
|
Tompet s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
tlačivá ZŠ
|
135,24 |
s DPH |
|
1212201091
|
16.03.2021 |
|
Ševt a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
vodné, stočné
|
1 049,24 |
s DPH |
50-000014293PO2008
|
2000010693
|
16.03.2021 |
|
VVS a.s. |
2020063518 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
výpočtová technika
|
30 273,60 |
s DPH |
202109
|
210523
|
16.03.2021 |
|
PVS Computer s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
telekomunikačné poplatky
|
119,24 |
s DPH |
55/2021
|
1480703062
|
12.03.2021 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
germicídne UV sterizátóry vzduchu
|
3 018,02 |
s DPH |
52/21
|
|
10.03.2021 |
|
Mystic s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
zber odvoz odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
7210780
|
10.03.2021 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
59/21
|
tlačivá ZŠ
|
135,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
Ševt a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
tovar
|
5 971,00 |
s DPH |
47/2021
|
10300070
|
09.03.2021 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
kontrola hasiaceho prístroja
|
214,80 |
s DPH |
50/21
|
210043
|
09.03.2021 |
|
ATH - PO Trade s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
202109
|
výpočtová technika
|
30 273,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
PVS Computer s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
výpočtová technika
|
300,00 |
s DPH |
|
210015
|
08.03.2021 |
|
AF tender, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
materiál na opravu kolobežky
|
61,74 |
s DPH |
53/21
|
221013
|
08.03.2021 |
|
Ing. Peter Dzadzík Velotera |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
prenájom priestoru na servere
|
91,20 |
s DPH |
11830
|
21010253
|
05.03.2021 |
|
Verejná informačná služba |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
repirátor FFP2
|
790,00 |
s DPH |
41/2021
|
210302504
|
02.03.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.03.2021 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/21
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
20210054
|
01.03.2021 |
|
Križan Enterprisess |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.03.2021 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
50/21
|
kontrola hasiaceho prístroja
|
214,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
ATH - PO Trade s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
40/21
|
1021030502
|
01.03.2021 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.03.2021 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
41/21
|
repirátor FFP2
|
790,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
46/21
|
výpočtová technika
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
AF tender, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
náklady na energiu
|
4 279.18 |
s DPH |
|
2021300000152
|
01.03.2021 |
|
KOOR Východ s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.03.2021 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
47/21
|
obj DHM
|
5 971,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
58/21
|
predplatné
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
energia
|
931,44 |
s DPH |
|
5100298561
|
28.02.2021 |
|
VSE |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
potraviny
|
11,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
kancelárské potreby
|
121,16 |
s DPH |
38/21
|
20212111
|
25.02.2021 |
|
Tompet s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
grafický tablet
|
340,00 |
s DPH |
39/2021
|
20210012
|
24.02.2021 |
|
Mystic s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
vrecká a vône do vysávača
|
41,70 |
s DPH |
|
821003540
|
24.02.2021 |
|
Works s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
vrecká a vône do vysávača
|
41,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
Works s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
53/21
|
materiál na opravu kolobežky
|
61,74 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Ing. Peter Dzadzík Velotera |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
52/21
|
germicídne UV sterizátóry vzduchu
|
3 018,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Mystic s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
preventívne psychologické poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
37/2021
|
21031
|
22.02.2021 |
|
Doc.PhDr.Igor Spišiak, CSc. Janig |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
prenájom priestoru na servere
|
91,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Verejná informačná služba |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
38/21
|
kancelárské potreby
|
121,16 |
s DPH |
|
|
20.02.2021 |
|
Tompet s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
preventívne psychologické poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2021 |
|
Doc.PhDr.Igor Spišiak, CSc. Janig |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
zelenina
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
zelenina
|
313,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
potraviny
|
444,18 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
mäso
|
335,87 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100023
|
zelenina
|
4,17 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100022
|
zelenina
|
6,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100021
|
mäso
|
70,07 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
potraviny
|
21,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
telekomunikačné poplatky
|
53,22 |
s DPH |
|
2106693401
|
16.02.2021 |
|
Slovak Telecom |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.02.2021 |
20.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100020
|
potraviny
|
21,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
repirátor FFP2
|
1 035,00 |
s DPH |
33/21
|
202125735
|
15.02.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
33/21
|
repirátor FFP2
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100016
|
mäso
|
56,25 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100017
|
zelenina
|
12,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100018
|
zelenina
|
137,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100019
|
potraviny
|
6,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100012
|
zelenina
|
4,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
potraviny
|
867,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100014
|
potraviny
|
43,65 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100013
|
potraviny
|
82,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100015
|
potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100011
|
zelenina
|
2,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100009
|
mäso
|
60,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100010
|
potraviny
|
867,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
potraviny
|
731,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100008
|
potraviny
|
5,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
39/21
|
grafický tablet
|
340,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Mystic s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2100006
|
mäso
|
148,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100007
|
potraviny
|
731,15 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100005
|
zelenina
|
165,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
potraviny
|
994,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
potraviny
|
171,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
telekomunikačné poplatky
|
46,16 |
s DPH |
29/21
|
1139696102
|
05.02.2021 |
|
Slovak Telecom |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.02.2021 |
20.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100001
|
potraviny
|
178,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100002
|
potraviny
|
65,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100004
|
potraviny
|
171,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2100003
|
potraviny
|
994,36 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
prenájom rohoží
|
9,22 |
s DPH |
31/21
|
26007366
|
05.02.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.02.2021 |
21.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
repirátor FFP2
|
475,00 |
s DPH |
20/2021
|
210203424
|
04.02.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
repirátor FFP2
|
475,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
materiál
|
16,17 |
s DPH |
21/21
|
1210293
|
02.02.2021 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
20.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21/21
|
materiál
|
16,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
19/2021
|
9201171
|
02.02.2021 |
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
repirátor FFP2
|
475,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
27/21
|
1021020502
|
01.02.2021 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
odborná prehliadka m odborná skúška
|
990,99 |
s DPH |
18/21
|
04012021
|
29.01.2021 |
|
Kočan Ondrej |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.02.2022 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18/21
|
odborná prehliadka m odborná skúška
|
990,99 |
s DPH |
|
04012021
|
25.01.2021 |
|
Kočan Ondrej |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
zber odvoz odpadu
|
31,20 |
s DPH |
16/21
|
210006
|
15.01.2021 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
poistné priemyselných rizík
|
928,80 |
s DPH |
17/2021
|
9127003842
|
15.01.2021 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
potvrdenie prihlásenia
|
63,60 |
s DPH |
4/2021
|
31367/2021
|
15.01.2021 |
|
PSDomov s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
kreslenie obrázkov, grafické práce s logom
|
300,00 |
s DPH |
11/2021
|
2020007
|
15.01.2021 |
|
Kremer publishing s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
telekomunikačné poplatky
|
58,97 |
s DPH |
2106693401
|
2106693401
|
14.01.2021 |
|
Slovak Telecom |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/21
|
telekomunikačné poplatky
|
118,24 |
s DPH |
|
1340631568
|
13.01.2021 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
telekomunikačné poplatky
|
118,24 |
s DPH |
9/2021
|
1520637776
|
13.01.2021 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202061
|
Kancelárské kreslo
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
MOB INTERIER |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
zber odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
7/2021
|
5204591
|
11.01.2021 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
kreslenie obrázkov, grafické práce s logom
|
300,00 |
s DPH |
|
2020007
|
10.01.2021 |
|
Kremer publishing s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
energia
|
1 124,29 |
s DPH |
13/21
|
5100298561
|
08.01.2021 |
|
VSE |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
energia
|
678,08 |
s DPH |
32/2021
|
5100298561
|
08.01.2021 |
|
VSE |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.02.2021 |
21.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
prenájom rohoží
|
21,62 |
s DPH |
26007366
|
21287000
|
07.01.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
nájom C8055
|
356,22 |
s DPH |
5/2021
|
19400004558
|
04.01.2021 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2021 |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
telekomunikačné poplatky
|
53,82 |
s DPH |
3/2021
|
1139696102
|
01.01.2021 |
|
Slovak Telecom |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
náklady na energiu
|
4 279,18 |
s DPH |
6/2021
|
20213000000024
|
01.01.2021 |
|
KOOR Východ s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
26/21
|
1021010532
|
01.01.2021 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
poistné priemyselných rizík
|
473,33 |
s DPH |
12/2021
|
9160125783
|
01.01.2021 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
xeroxovanie
|
72,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
poradenstvo pri implementácii projektu
|
300,00 |
s DPH |
44/2021
|
122020004
|
31.12.2020 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozvoj.projekty |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.03.2021 |
25.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2020
|
súhrnná správa o nákupe potravín 4.Q.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Zoznam objednávok ŠJ 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020
|
zoznam FA ŠJ potraviny 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
montáž kamerového systému
|
4 855,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
poradenstvo pri implementácii projektu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozvoj.projekty |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
elekt.inštalačné práce
|
2 243,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
montáž mag. zámku
|
4 965,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
oprava tried
|
6 875,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000296
|
potraviny
|
77,99 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000294
|
potraviny
|
83,51 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
potraviny
|
132,81 |
s DPH |
|
|
24.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000288
|
zelenina
|
14,26 |
s DPH |
|
|
24.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000289
|
potraviny
|
132,81 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
kopírovanie
|
161,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
potraviny
|
327,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000338
|
potraviny
|
327,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
674,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
chlieb, pečivo
|
15,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
potraviny
|
1 551,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
ovocie, zelenina
|
929,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000335
|
zelenina
|
95,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000337
|
zelenina
|
286,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000333
|
zelenina
|
5,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
37,67 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000336
|
mäso
|
87,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
ovocie, zelenina
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
potraviny
|
116,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000334
|
potraviny
|
116,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000331
|
zelenina
|
4,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
vodné, stočné
|
1 644,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000330
|
zelenina
|
56,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000327
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000332
|
mäso
|
107,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000329
|
potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000326
|
potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000324
|
mäso
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000325
|
zelenina
|
114,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000328
|
potraviny
|
89,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
čistiace prostriedky
|
9,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
vysavač ETA
|
188,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000318
|
potraviny
|
15,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000322
|
zelenina
|
15,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000320
|
potraviny
|
36,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
potraviny
|
36,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000323
|
potraviny
|
15,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000321
|
zelenina
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000319
|
mäso
|
99,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
servis program VIS
|
20,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
VIS s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
odvoz kuch. odpadu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000316
|
mäso
|
166,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
údržba
|
79,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
elektrická energia
|
1 149,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000315
|
mäso
|
41,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000314
|
potraviny
|
138,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000317
|
potraviny
|
230,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000313
|
potraviny
|
513,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000312
|
zelenina
|
130,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000312
|
zelenina
|
130,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000310
|
potraviny
|
18,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000311
|
zelenina
|
220,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000311
|
zelenina
|
220,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
655,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000309
|
mäso
|
47,43 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000307
|
potraviny
|
170,03 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000308
|
potraviny
|
29,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000306
|
potraviny
|
306,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000304
|
zelenina
|
8,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
potraviny
|
965,77 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000303
|
mäso
|
102,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000305
|
zelenina
|
5,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
25/21
|
1020120507
|
01.12.2020 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
činnosť technika CO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000304
|
zelenina
|
8,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
50,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
ovocie, zelenina
|
19,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
ovocie, zelenina
|
909,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
ovocie, zelenina
|
909,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
|
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
potraviny
|
445,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
servis program VIS
|
348,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
čistiace prostriedky
|
255,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
servis programu IVES terminál
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000302
|
potraviny
|
445,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
učebné pomôcky
|
150,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2000301
|
zelenina
|
129,62 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
potraviny
|
71,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
potraviny
|
269,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000292
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
potraviny
|
83,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
189,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
učebné pomôcky
|
180,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Planeo Elektro |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000295
|
potraviny
|
269,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000298
|
mäso
|
38,61 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
učebné pomôcky
|
151,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000300
|
potraviny
|
29,29 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000293
|
zelenina
|
173,54 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
učebné pomôcky
|
200,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
potraviny
|
77,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000299
|
potraviny
|
238,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000297
|
mäso
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000291
|
potraviny
|
149,69 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000290
|
mäso
|
120,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
10/2021
|
70764895
|
24.11.2020 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
čistiace prostriedky
|
190,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
údržba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
údržba kosačky
|
97,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000287
|
zelenina
|
66,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
učebné pomôcky
|
151,21 |
s DPH |
|
|
22.11.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
učebné pomôcky
|
145,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000284
|
zelenina
|
5,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
potraviny
|
166,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000286
|
zelenina
|
76,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
342,41 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
245,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
učebné pomôcky
|
148,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000283
|
mäso
|
55,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000285
|
potraviny
|
166,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
potraviny
|
99,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000282
|
zelenina
|
49,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000278
|
mäso
|
72,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000280
|
potraviny
|
308,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000281
|
potraviny
|
40,81 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000279
|
potraviny
|
99,81 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
kreslo
|
203,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
MOB INTERIER |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000276
|
mäso
|
111,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202063
|
čistiace a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000277
|
zelenina
|
95,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
62,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
potraviny
|
73,13 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000275
|
mäso
|
36,57 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202061
|
Kancelárské kreslo
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
MOB INTERIER |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
135,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000274
|
potraviny
|
73,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000273
|
zelenina
|
139,45 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000272
|
mäso
|
164,61 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
vozík
|
328,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000269
|
potraviny
|
216,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000270
|
potraviny
|
22,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000271
|
zelenina
|
177,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000268
|
potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
elektrická energia
|
1 436,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
chlieb, pečivo
|
39,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
74,06 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
24/21
|
1020110504
|
01.11.2020 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
materiál na údržbu
|
70,99 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
ND pre PC
|
70,72 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
potraviny
|
117,34 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
poradenstvo
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozv. projekty |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
potraviny
|
2 083,45 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000221
|
potraviny
|
120,31 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
ovocie, zelenina
|
1 300,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
|
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
ovocie, zelenina
|
1 300,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 272,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
ovocie, zelenina
|
29,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000264
|
zelenina
|
47,03 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
potraviny
|
44,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000266
|
potraviny
|
44,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000265
|
mäso
|
64,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000262
|
potraviny
|
2,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
údržba kosačky
|
131,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000263
|
potraviny
|
81,42 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Mikuláš
|
232,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2020 |
|
BAM-EKO a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
potraviny
|
172,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000261
|
zelenina
|
29,44 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
oprava tlačiarne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000260
|
zelenina
|
210,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000267
|
potraviny
|
172,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000208
|
potraviny
|
764,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000259
|
potraviny
|
90,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000258
|
potraviny
|
230,12 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000257
|
potraviny
|
25,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
potraviny
|
360,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000255
|
zelenina
|
165,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000256
|
mäso
|
296,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000254
|
potraviny
|
360,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000252
|
potraviny
|
22,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000253
|
zelenina
|
107,63 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
učebné pomôcky
|
141,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
Učebnice Vaníček |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000251
|
mäso
|
101,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
potraviny
|
938,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000249
|
zelenina
|
75,79 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
učebnice
|
1 757,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
potraviny
|
89,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
potraviny
|
285,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000250
|
potraviny
|
192,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
potraviny
|
89,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000245
|
potraviny
|
677,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000244
|
potraviny
|
89,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
potraviny
|
677,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000246
|
potraviny
|
938,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
41,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
potraviny
|
179,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
potraviny
|
938,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000247
|
potraviny
|
179,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000248
|
zelenina
|
47,85 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000243
|
mäso
|
34,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
126,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
116,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000241
|
mäso
|
170,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000242
|
potraviny
|
101,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
potraviny
|
231,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000240
|
potraviny
|
231,02 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
čistiace
|
365,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000239
|
zelenina
|
174,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
pečiatky
|
118,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Pečiatky vizitky |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202060
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Pečiatky vizitky |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
potraviny
|
369,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000238
|
potraviny
|
369,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
revízia spotrebičov
|
457,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Ondrej Kočan |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
zásobník uterákov
|
1 293,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202059
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
potraviny
|
183,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000235
|
zelenina
|
131,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000237
|
potraviny
|
129,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000236
|
mäso
|
42,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
potraviny
|
129,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000234
|
potraviny
|
66,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000230
|
potraviny
|
14,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000232
|
potraviny
|
183,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000233
|
potraviny
|
165,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000231
|
mäso
|
132,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
prenájom rohoží
|
19,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
potraviny
|
1 818,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
učebné pomôcky
|
709,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 518,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
potraviny
|
1 864.53 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000229
|
mäso
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202057
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2020
|
súhrnná správa o nákupe potravín 3.Q.2020
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000228
|
potraviny
|
299,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
elektrická energia
|
1 382,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
knihy
|
24,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000225
|
zelenina
|
224,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
príspevok na odpad
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Recyklohry |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202058
|
revízia spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Ondrej Kočan |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000226
|
potraviny
|
291,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000227
|
potraviny
|
277,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
učebné pomôcky
|
1 646,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
ovocie, zelenina
|
1 752,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
učebné pomôcky
|
114,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
OBI Slovakia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
servis programu IVES
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
23/21
|
1020100510
|
01.10.2020 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
20.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2000224
|
potraviny
|
285,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
mini štíty
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
PROFIT TABAČAK |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000219
|
zelenina
|
149,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
chlieb, pečivo
|
96,54 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000223
|
potraviny
|
25,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202051
|
kancelárske potreby, UP
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Ondej Kolenič |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
činnosť technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000218
|
mäso
|
235,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000222
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
učebnice
|
37,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
pravidla SJ
|
71,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
AD REM |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
časopis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
79,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000220
|
potraviny
|
233,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
kopírovanie
|
180,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
čistiace prostriedky
|
498,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
potraviny
|
328,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000217
|
zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Ondej Kolenič |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000216
|
potraviny
|
206,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
potraviny
|
205,56 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000215
|
potraviny
|
328,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000214
|
mäso
|
339,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
potraviny
|
284,26 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
potraviny
|
167,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000212
|
potraviny
|
167,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
potraviny
|
167,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000213
|
zelenina
|
181,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202056
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
HAUS Seman s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
knihy
|
395,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá ,s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000210
|
zelenina
|
190,51 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
potraviny
|
764,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000211
|
potraviny
|
167,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
knihy
|
141,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2000209
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000207
|
potraviny
|
322,86 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000205
|
potraviny
|
89,93 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000206
|
potraviny
|
347,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000204
|
zelenina
|
29,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000203
|
mäso
|
204,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
odborný seminár - školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202052
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000200
|
potraviny
|
284,26 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202053
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000202
|
potraviny
|
205,55 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000201
|
potraviny
|
299,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202054
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
AD REM |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000199
|
zelenina
|
87,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202055
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Učebnice Vaníček |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202040
|
vitrína exterierová
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
učebnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
učebnice
|
621,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
EXPOL Pedagogika |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Ondej Kolenič |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
potraviny
|
74,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000197
|
zelenina
|
144,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
potraviny
|
412,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000198
|
potraviny
|
412,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
vodné, stočné
|
1 047,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
multimeter
|
165,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Rádio Amatér schotter.s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000195
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000194
|
potraviny
|
74,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000196
|
zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Ondej Kolenič |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000193
|
zelenina
|
88,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000192
|
mäso
|
56,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
44,11 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000190
|
potraviny
|
287,86 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
potraviny
|
64,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000189
|
potraviny
|
250,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000191
|
potraviny
|
449,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000188
|
mäso
|
219,82 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000184
|
mäso
|
205,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000187
|
potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
koberce
|
882,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Interier Invest |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202050
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Interier Invest |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
materiál na údržbu
|
41,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000186
|
zelenina
|
296,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202049
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
EXPOL Pedagogika |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202048
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá ,s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202047
|
elektrický multimeter
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Rádio Amatér schotter.s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000185
|
potraviny
|
64,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
WIN PaM IBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
IVES Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
potraviny
|
109,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
hračky
|
221,61 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000182
|
potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000183
|
zelenina
|
76,97 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000176
|
mäso
|
183,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000181
|
mäso
|
89,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000177
|
potraviny
|
43,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000179
|
potraviny
|
264,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000178
|
potraviny
|
317,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000180
|
potraviny
|
52,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
prenájom rohoží
|
8,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
pracovná obuv
|
43,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Canis Safety, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202045
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Canis Safety, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
226,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202044
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
kopírovanie
|
226,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
elektrická energia
|
697,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000174
|
mäso
|
201,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
kopírovanie
|
179,83 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202043
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000175
|
zelenina
|
23,83 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
poistenie majetku
|
288,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
knihy šalbikár
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
vitrína Legmaster
|
280,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
príbory
|
1 436,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000173
|
potraviny
|
61,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000170
|
zelenina
|
393,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000171
|
potraviny
|
109,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000172
|
potraviny
|
346,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
zelenina
|
176,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Ondej Kolenič |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
xeroxovanie
|
383,17 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2000166
|
potraviny
|
9,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
toner
|
327,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000168
|
potraviny
|
92,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000167
|
potraviny
|
201,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2000169
|
zelenina
|
176,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Ondej Kolenič |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
potraviny
|
487,08 |
s DPH |
Fa 63/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
potraviny
|
585,22 |
s DPH |
Fa 61/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000165
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202042
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Unizdrav |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
rúška na tvár
|
266,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Unizdrav |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000163
|
potraviny
|
722,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
potraviny
|
946,28 |
s DPH |
Fa 62/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
potraviny
|
722,10 |
s DPH |
Fa 65/2020
|
|
02.09.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000161
|
potraviny
|
487,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
potraviny
|
114,86 |
s DPH |
Fa 64/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000162
|
potraviny
|
114,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000164
|
zelenina
|
239,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
22/21
|
1020090497
|
01.09.2020 |
|
Duett Business Residence |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.02.2021 |
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000159
|
potraviny
|
585,22 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2000160
|
potraviny
|
946,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
učebné pomôcky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Pamiko spol. s r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
oprava telefón. ústredne
|
73,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
FAX COOPY |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
učebnice
|
188,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá ,s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
korková tabuľa
|
47,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
čistenie kobercov
|
415,91 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
LUX Cleaning.s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
hygienický materiál
|
1 144,66 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
učebné pomôcky, matematika
|
3 315,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2020 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
hygienický materiál
|
426,06 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202041
|
Čistenie kobercov
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
LUX Cleaning.s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
papier.potreby
|
214,73 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
stoly, stoličky
|
5 854,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
37,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
nábytok ekon. oddelenie
|
4 941,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
prenájom rohoží
|
8,74 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
prenájom rohoží
|
8,74 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
materiál na kosačku
|
50,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
učebné pomôcky
|
1 399,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
178,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
Unizdrav |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
320,14 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
202039
|
kancelárske potreby, UP
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
PEBA- Peter Barbas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
elektrická energia
|
457,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
202029
|
tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202038
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202037
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Atlantik -HR s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
41,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
202036
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
41,95 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
čistiace prostriedky
|
191,45 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
osobný údaj
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
učebnice
|
1 964,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
čistiace prostriedky
|
1 658,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
prívesný vozík
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202034
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
údržba
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
poštová schránka
|
30,89 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
Alza.cz |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202035
|
poštová schárnka
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
Alza.cz |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
overenie váh
|
84,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202021
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
čistiace mop
|
154,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
Superdiskont s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
47,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202033
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
Superdiskont s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
344,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
110,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
servis program VIS
|
64,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
elektrická energia
|
1 077,85 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
kosačka
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
bezkontaktné žetóny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
hygienický materiál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
knihy
|
41,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
Tranoscius Vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
čistiace mop
|
65,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
kopírka
|
779,33 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
návleky k mopu
|
97,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
Superdiskont s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202032
|
mop
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202031
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
Superdiskont s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202030
|
rebrík, plošina
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
Baz s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
rebrík plošina
|
320,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
Baz s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202028
|
xerox
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
materiál na údržbu
|
47,87 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
202027
|
stôl, stolička, katedra, korok
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
knihy
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
činnosť technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
781,70 |
s DPH |
Fa 60/2020
|
|
01.07.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
54,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
servis programu IVES
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Asc agenda
|
429,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
chlieb, pečivo
|
79,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2020
|
súhrnná správa o nákupe potravín 2.Q.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
činnosť technika BOZP
|
287,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2000158
|
pečivo
|
79,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
potraviny
|
19,73 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
ovocie, zelenina
|
636,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000151
|
potraviny
|
12,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000130
|
potraviny
|
37,92 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000156
|
ovocie
|
11,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000107
|
potraviny
|
70,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000131
|
potraviny
|
8,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000126
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000116
|
potraviny
|
6,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000110
|
potraviny
|
43,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000111
|
potraviny
|
2,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000154
|
potraviny
|
19,73 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
potraviny
|
885,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000115
|
potraviny
|
84,14 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
37870530
|
15,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000125
|
potraviny
|
31,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000136
|
potraviny
|
19,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
potraviny
|
88,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000135
|
potraviny
|
70,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000140
|
potraviny
|
13,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000147
|
potraviny
|
5,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000153
|
mäso
|
116,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000157
|
mäso
|
84,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2000143
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000155
|
potraviny
|
166,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
174,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2000150
|
potraviny
|
94,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000146
|
potraviny
|
96,93 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000142
|
potraviny
|
144,37 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000152
|
potraviny
|
8,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
ovocie, zelenina
|
854,92 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000149
|
potraviny
|
15,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
VKT trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
údržba vod.potrubia
|
963,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
Brodem Brozák Jozef |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá ,s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202024
|
project Explore 1 učebnica
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202022
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Tranoscius Vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000148
|
potraviny
|
88,28 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
knihy
|
560,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000145
|
mäso
|
115,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000144
|
mäso
|
98,69 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000127
|
potraviny
|
95,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
potraviny
|
95,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000128
|
potraviny
|
82,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
potraviny
|
82,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
potraviny
|
85,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
potraviny
|
23,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
potraviny
|
131,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000141
|
mliečne výrobky
|
131,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
knihy
|
3 617,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202020
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2000134
|
mäso
|
66,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000133
|
potraviny
|
85,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202019
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
hygienický materiál
|
235,01 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
pre 1, ročník knihy
|
118,16 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
náboženstvo
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Don Bosco vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000129
|
mäso
|
71,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
vodné, stočné
|
647,52 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
hygienický materiál
|
552,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202018
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Don Bosco vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2000132
|
potraviny
|
23,88 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
111,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000124
|
mäso
|
28,22 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000120
|
mäso
|
68,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
overenie váh
|
111,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000119
|
mäso
|
27,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
pre 1, ročník knihy
|
137,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
elektrická energia
|
634,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202016
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
potraviny
|
73,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
potraviny
|
65,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000109
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
dezinfekčné stojany
|
1 662.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
Atlantik -HR s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000112
|
mäso
|
37,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
42,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2000108
|
mäso
|
56,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
hygienický materiál dávkovače
|
498,82 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202015
|
údržba
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
Brodem Brozák Jozef |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
rekonštrukcia kotolne
|
16 038,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
202017
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
hygienický materiál
|
307,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
hygienický materiál dávkovače
|
1 262,33 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
hygienický materiál dávkovače
|
683,33 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
ochranné štíty na tvar
|
432,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
Whistler |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
hygienický materiál
|
62,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2020 |
|
Pharmácia Lekáreň |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
teplomery
|
299,45 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
Dr.Max100 s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
202013
|
teplomer
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
Dr.Max100 s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
202014
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
orezávanie stromov
|
3 973,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
Stromolezenie Holota |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
kosačka
|
619,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
overenie váh
|
104,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Váhaspol |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
202012
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Atlantik -HR s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
odborný seminár - školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
119,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
ZŠ asc Clout
|
63,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
elektrická energia
|
690,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Rekonštrukcia výb.konanie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
AF Tender |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
materiál na kosačku
|
35,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
poskytovanie služieb
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202011
|
kosačka
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
poradenstvo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozv. projekty |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
31,16 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
202010
|
rekonštrukcia interiéru ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
tlačiareň
|
982,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
119,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23,4.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
prenájom rohoží
|
19,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
202009
|
xerox
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
učebné pomôcky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
elektrická energia
|
1 088,83 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
činnosť technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
materiál na údržbu
|
16,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
materiál na údržbu
|
24,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
31,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2020
|
súhrnná správa o nákupe potravín 1.Q.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
verejné obstarávanie
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
poradenstvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozv. projekty |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
činnosť technika BOZP
|
264,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
servis programu IVES
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
prenájom rohoží
|
8,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
202008
|
orezávanie stromov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Stromolezenie Holota |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
potraviny
|
50,62 |
s DPH |
2000098
|
|
27.03.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.03.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
odmena za prípravu projektu
|
790,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
Ing. Ivan Schultz |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
ovocie, zelenina
|
614,29 |
s DPH |
200095
|
|
26.03.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.03.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
649,61 |
s DPH |
200097
|
|
26.03.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.03.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
vodné, stočné
|
1 914,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
konfigurácia Mikrotik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
Techspo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
120,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
činnosť technika BOZP
|
225,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
poplatok za prenájom priestoru na servere
|
91,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
VIS s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
potraviny
|
440,35 |
s DPH |
2000106
|
|
12.03.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
čistiace prostriedky
|
17,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
potraviny
|
122,24 |
s DPH |
2000104
|
|
12.03.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
potraviny
|
57,59 |
s DPH |
2000100
|
|
11.03.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.03.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
202005
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2000104
|
potraviny
|
122,24 |
s DPH |
|
FD 40/2020
|
11.03.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2000106
|
potraviny
|
440,35 |
s DPH |
|
FD 41/2020
|
11.03.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
kopírovací stroj s prísluš.
|
986,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000096
|
potraviny
|
188,94 |
s DPH |
|
FD 38/2020
|
10.03.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
potraviny
|
289,17 |
s DPH |
2000102
|
|
10.03.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000102
|
potraviny
|
289,17 |
s DPH |
|
FD 39/2020
|
09.03.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
elektrická energia
|
1 694,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
141,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
potraviny
|
188,94 |
s DPH |
2000096
|
FD 38/2020
|
06.03.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2000093
|
potraviny
|
109,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
Mplus |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
potraviny
|
268,34 |
s DPH |
2000094
|
|
05.03.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
potraviny
|
109,44 |
s DPH |
|
FD 36/2020
|
05.03.2020 |
|
Mplus |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2000094
|
potraviny
|
268,34 |
s DPH |
|
FD 37/2020
|
05.03.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
39,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
materiál na údržbu
|
22,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
odborný seminár - školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 306,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
odborný seminár - školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000074
|
potraviny
|
185,33 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
28.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
ovocie, zelenina
|
1 615,01 |
s DPH |
2000083
|
FD 32/2020
|
28.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
potraviny
|
229,64 |
s DPH |
2000069
|
|
28.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
potraviny
|
86,38 |
s DPH |
2000087
|
FD 31/2020
|
28.02.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Slovenský atletický zväz |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
potraviny
|
316,87 |
s DPH |
2000092
|
|
28.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
materiál na údržbu
|
62,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
ovocie, zelenina
|
210,42 |
s DPH |
2000091
|
FD 33/2020
|
27.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000091
|
potraviny
|
9,81 |
s DPH |
|
FD 33/2020
|
27.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000090
|
potraviny
|
11,55 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
27.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000056
|
mäso
|
1 306,23 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
27.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2000092
|
potraviny
|
316,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000091
|
potraviny
|
9,81 |
s DPH |
|
FD 33/2020
|
27.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
176,05 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
čistiace prostriedky
|
81,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000088
|
potraviny
|
83,82 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
25.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
drobný nákup ŠJ
|
366,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000062
|
potraviny
|
65,54 |
s DPH |
|
FD 34/2020
|
24.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000083
|
potraviny
|
195,48 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
24.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1900214
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
skipassy 52 osôb
|
1 508,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
strava + ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
6 292,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
drobný nákup ŠJ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000087
|
potraviny
|
33,59 |
s DPH |
|
FD 31/2020
|
20.02.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000081
|
potraviny
|
224,46 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
20.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000084
|
potraviny
|
97,00 |
s DPH |
|
FD 30/2020
|
20.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
potraviny
|
268,53 |
s DPH |
2000073
|
|
20.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.05.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000082
|
potraviny
|
119,89 |
s DPH |
|
FD 34/2020
|
20.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000086
|
potraviny
|
236,25 |
s DPH |
|
FD 34/2020
|
20.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
potraviny
|
208,00 |
s DPH |
2000080
|
FD 27/2020
|
20.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
potraviny
|
605,50 |
s DPH |
2000066
|
FD26/2020
|
20.02.2020 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000085
|
mäso
|
322,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
potraviny
|
208,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000080
|
potraviny
|
208,00 |
s DPH |
|
FD 29/2020
|
19.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000078
|
mäso
|
148,05 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
19.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000079
|
potraviny
|
28,79 |
s DPH |
|
FD 31/2020
|
19.02.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000077
|
potraviny
|
119,47 |
s DPH |
|
FD 34/2020
|
18.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
118,37 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000074
|
zelenina
|
185,33 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
18.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000075
|
mäso
|
60,00 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
18.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000076
|
potraviny
|
394,82 |
s DPH |
|
FD 34/2020
|
18.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
časopis
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
Ares s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000071
|
mäso
|
194,15 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
17.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
elektrická energia
|
1 906,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
hygienické potreby
|
310,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
materiál na údržbu
|
23,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000069
|
potraviny
|
113,13 |
s DPH |
|
FD 30/2020
|
15.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000070
|
zelenina
|
226,75 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
15.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
129,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000067
|
potraviny
|
8,08 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
13.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000064
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
FD 31/2020
|
13.02.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
potraviny
|
264,51 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000065
|
mäso
|
185,09 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
12.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
kancelárske potreby, UP
|
56,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000066
|
potraviny
|
605,50 |
s DPH |
|
FD 26/2020
|
11.02.2020 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
potraviny
|
419,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000060
|
mäso
|
206,80 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
11.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000059
|
zelenina
|
218,64 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
10.02.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000056
|
potraviny
|
419,36 |
s DPH |
|
FD 24/2020
|
10.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000057
|
mäso
|
16,25 |
s DPH |
|
FD 35/2020
|
10.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2000058
|
potraviny
|
19,51 |
s DPH |
|
FD 30/2020
|
10.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000055
|
potraviny
|
618,12 |
s DPH |
|
FD 23/2020
|
09.02.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
potraviny
|
618,12 |
s DPH |
2000055
|
|
09.02.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
oprava elek. robota
|
220,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
potraviny
|
216,06 |
s DPH |
2000053
|
|
05.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
potraviny
|
150,02 |
s DPH |
2000050
|
|
04.02.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 175,19 |
s DPH |
2000011
|
|
04.02.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
04.02.0202 |
|
|
Objednávka |
2000053
|
potraviny
|
216,06 |
s DPH |
|
FD 22/2020
|
04.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000054
|
potraviny
|
114,19 |
s DPH |
|
FD 34/2020
|
04.02.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
41,58 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000051
|
zelenina
|
460,90 |
s DPH |
|
FD 32/2020
|
31.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
ovocie, zelenina
|
2 139.86 |
s DPH |
2000049
|
|
31.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000050
|
potraviny
|
150,02 |
s DPH |
|
FD 20/2020
|
31.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
kopírovanie
|
109,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
materiál na údržbu
|
23,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
ovocie, zelenina
|
331,12 |
s DPH |
2000048
|
|
31.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000047
|
potraviny
|
123,43 |
s DPH |
|
FD 17/2020
|
30.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
potraviny
|
803,26 |
s DPH |
2000030
|
|
30.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
potraviny
|
123,43 |
s DPH |
2000047
|
|
30.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
ovocie, zelenina
|
3 146,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
potraviny
|
252,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
potraviny
|
193,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000048
|
potraviny
|
37,70 |
s DPH |
|
FD 18/2020
|
30.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000046
|
mäso
|
90,21 |
s DPH |
|
FD 21/2020
|
30.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2000035
|
ovocie
|
9,54 |
s DPH |
|
FD 18/2020
|
30.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000049
|
potraviny
|
36,28 |
s DPH |
|
FD 19/2020
|
30.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
202004
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2000045
|
potraviny
|
31,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000039
|
mäso
|
201,30 |
s DPH |
|
FD 31/2020
|
28.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000038
|
mäso
|
206,25 |
s DPH |
|
FD 21/2020
|
27.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
MikroTik router
|
131,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
Partner Retail s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
202000
|
ubytovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
Penzión St. Martin |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
potraviny
|
124,15 |
s DPH |
2000036
|
|
27.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
doplatok k zálohe Poradca
|
38,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2020 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
potraviny
|
204,64 |
s DPH |
2000013
|
|
23.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000036
|
potraviny
|
124,15 |
s DPH |
|
FD 12/2020
|
23.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000032
|
potraviny
|
635,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000033
|
potraviny
|
67,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000031
|
potraviny
|
91,58 |
s DPH |
|
FD 11/2020
|
22.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
chlieb, pečivo
|
82,26 |
s DPH |
2000029
|
|
22.01.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000029
|
potraviny
|
38,60 |
s DPH |
|
FD 13/2020
|
22.01.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000034
|
ovocie
|
323,93 |
s DPH |
|
FD 19/2020
|
22.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000040
|
potraviny
|
313,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000028
|
mäso
|
176,80 |
s DPH |
|
FD 21/2020
|
22.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
202002
|
púzdro na tablet
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
púzdro na tablet
|
279,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
odborný seminár - školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000013
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
FD 11/2020
|
19.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000027
|
potraviny
|
219,60 |
s DPH |
|
FD 19/2020
|
18.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
potraviny
|
169,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
potraviny
|
217,82 |
s DPH |
2000019
|
|
17.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
potraviny
|
1 018.38 |
s DPH |
2000015
|
|
17.01.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000022
|
potraviny
|
106,46 |
s DPH |
|
FD 11/2020
|
16.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000023
|
mäso
|
59,85 |
s DPH |
|
FD 21/2020
|
16.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000025
|
potraviny
|
446,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000024
|
potraviny
|
169,09 |
s DPH |
|
FD 9/2020
|
16.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000026
|
mäso
|
836,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000020
|
potraviny
|
10,65 |
s DPH |
|
FD 13/2020
|
15.01.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000021
|
potraviny
|
514,62 |
s DPH |
|
FD 19/2020
|
15.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
ZŠ - prednáška
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000018
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
FD 13/2020
|
14.01.2020 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000019
|
potraviny
|
217,82 |
s DPH |
|
FD 8/2020
|
14.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
124,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2000011
|
mäso
|
223,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000016
|
mäso
|
207,90 |
s DPH |
|
FD 21/2020
|
13.01.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000017
|
potraviny
|
277,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000014
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2020 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
potraviny
|
144,93 |
s DPH |
2000002
|
|
10.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
10,1.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
potraviny
|
405,71 |
s DPH |
2000003
|
|
10.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000015
|
potraviny
|
1 018.38 |
s DPH |
|
FD 7/2020
|
10.01.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
poradenstvo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozv. projekty |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
02.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín 4.Q.2019
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000012
|
potraviny
|
89,78 |
s DPH |
|
FD 19/2020
|
10.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
archivovanie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
potraviny
|
217,46 |
s DPH |
2000008
|
|
10.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000008
|
potraviny
|
217,46 |
s DPH |
|
FD 4/2020
|
09.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
potraviny
|
875,28 |
s DPH |
2000010
|
|
09.01.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000009
|
potraviny
|
481,43 |
s DPH |
|
FD 5/2020
|
09.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
potraviny
|
481,43 |
s DPH |
200009
|
|
09.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000007
|
potraviny
|
302,50 |
s DPH |
|
FD 19/2020
|
09.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
potraviny
|
1 473,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000010
|
potraviny
|
875,28 |
s DPH |
|
FD 6/2020
|
09.01.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
200004
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000003
|
potraviny
|
405,71 |
s DPH |
|
FD 2/2020
|
08.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000005
|
potraviny
|
1 473,50 |
s DPH |
|
FD 3/2020
|
08.01.2020 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
elektrická energia
|
1 657,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
200001
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2000002
|
potraviny
|
144,93 |
s DPH |
|
FD 1/2020
|
07.01.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
materiál na údržbu
|
113,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
poradca účtovníčkám
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
servis program VIS
|
366,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2020 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
odborný seminár - školenie
|
58,30 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
33,10 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
oprava a údržba
|
3 520,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
materiál na údržbu
|
20,42 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
servis program VIS
|
174,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
servis program VIS
|
408,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2019
|
tel. služby
|
124,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
ŠKD - hračky
|
199,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
ŠKD - hračky
|
199,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
ZŠ Ľubotice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
vodné, stočné
|
874,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2019
|
čistiace prostriedky
|
79,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
46,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
elektrická energia
|
1 750,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
vodné, stočné
|
874,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 155/2019
|
zelenina
|
58,12 |
s DPH |
1900507
|
|
16.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900507
|
zelenina
|
58,12 |
s DPH |
|
FD 155/2019
|
16.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
potraviny
|
776,86 |
s DPH |
1900499
|
|
12.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900499
|
potraviny
|
776,86 |
s DPH |
|
FD 154/2019
|
11.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 153/2019
|
potraviny
|
252,20 |
s DPH |
1900495
|
|
10.12.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900495
|
potraviny
|
252,20 |
s DPH |
|
FD 153/2019
|
09.12.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2019
|
ŠKD - hry
|
201,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
mäso
|
290,59 |
s DPH |
1900424
|
|
06.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2019
|
ŠKD - hračky
|
224,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
332/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
servis programu IVES
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
335/2019
|
lego do ŠKD
|
195,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2019
|
čistiace náplne pre ŠJ
|
196,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2019
|
ŠKD - hračky
|
203,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900485
|
potraviny
|
290,59 |
s DPH |
|
FD 152/2019
|
04.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 152/2019
|
potraviny
|
290,59 |
s DPH |
1900485
|
|
04.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2019
|
sladkosti
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
ZŠ Ľubotice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2019
|
zálohovanie dát
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.12.2019 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2019
|
kopírovanie
|
220,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
spoločenské hry do ŠKD
|
199,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 148/2019
|
potraviny
|
1 791,47 |
s DPH |
1900458
|
FD 148/2019
|
29.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
potraviny
|
1 916,45 |
s DPH |
1900453
|
|
29.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 149/2019
|
potraviny
|
143,33 |
s DPH |
1900476
|
|
29.11.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 145/2019
|
ovocie, zelenina
|
2 464,07 |
s DPH |
1900474
|
|
28.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900475
|
potraviny
|
576,55 |
s DPH |
|
FD 1900475
|
28.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900476
|
potraviny
|
143,33 |
s DPH |
|
FD 149/2019
|
28.11.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900474
|
potraviny
|
565,91 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
27.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900422
|
zelenina
|
406,92 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
27.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900471
|
potraviny
|
131,83 |
s DPH |
|
FD 144/2019
|
27.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900473
|
potraviny
|
280,30 |
s DPH |
|
FD 148/2019
|
27.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900472
|
potraviny
|
199,27 |
s DPH |
|
FD 148/2019
|
27.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900470
|
mäso
|
175,66 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
27.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900474
|
zelenina, ovocie
|
565,91 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
27.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900471
|
potraviny
|
131,83 |
s DPH |
|
FD 144/2019
|
27.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 144/2019
|
potraviny
|
131,83 |
s DPH |
1900471
|
|
27.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900467
|
potraviny
|
445,05 |
s DPH |
|
FD 148/2019
|
26.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900469
|
potraviny
|
68,99 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
26.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
spotrebný materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
BAM-EKO a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
326/2019
|
propagačný materiál
|
110,18 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
úrazové poistenie
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
Allianz |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 141/2019
|
potraviny
|
275,71 |
s DPH |
1900457
|
|
25.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201955
|
vianočná guľa sladkosť
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
Bameko |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
potraviny
|
488,86 |
s DPH |
1900464
|
|
25.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900466
|
mäso
|
379,14 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
25.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
202001
|
prednáška
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201956
|
hračky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
ovocie, zelenina
|
531,54 |
s DPH |
1900450
|
143/2019
|
25.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201957
|
Delissa
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
potraviny
|
208,50 |
s DPH |
1900448
|
|
24.11.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
potraviny
|
208,50 |
s DPH |
190448
|
|
24.11.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900463
|
ovocie, zelenina
|
138,79 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
22.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900468
|
potraviny
|
20,61 |
s DPH |
|
FD 143/2019
|
22.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900432
|
ovocie
|
19,95 |
s DPH |
|
FD 143/2019
|
22.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900464
|
potraviny
|
488,86 |
s DPH |
|
FD 142/2019
|
22.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900450
|
potraviny
|
48,03 |
s DPH |
|
FD 143/2019
|
22.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900465
|
potraviny
|
67,50 |
s DPH |
|
FD 150/2019
|
22.11.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900462
|
potraviny
|
185,65 |
s DPH |
|
FD 141/2019
|
22.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900460
|
ovocie, zelenina
|
332,40 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
21.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
chlieb, pečivo
|
45,90 |
s DPH |
1900456
|
|
21.11.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900461
|
mäso
|
61,74 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
21.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
323/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900453
|
potraviny
|
531,36 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
20.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900458
|
potraviny
|
290,30 |
s DPH |
|
FD 148/2019
|
20.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 140/2019
|
potraviny
|
456,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 139/2019
|
potraviny
|
316,37 |
s DPH |
1900447
|
|
20.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900455
|
mäso
|
194,19 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
20.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900457
|
potraviny
|
90,06 |
s DPH |
|
FD 141/2019
|
20.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900459
|
potraviny
|
456,40 |
s DPH |
|
FD 140/2019
|
20.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
320/2019
|
interaktívne cvičenie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
prenájom rohoží
|
17,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2019
|
drobný nákup ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
318/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
137,13 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2019
|
prenájom odvlhčovače vzduchu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
JRK mont s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2019
|
elektrická energia
|
1 633,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
321/2019
|
elektroinštalačné práce
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900454
|
mäso
|
217,16 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
19.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900451
|
potraviny
|
15,60 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
18.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20190446
|
ovocie, zelenina
|
234,28 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
18.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900447
|
potraviny
|
316,37 |
s DPH |
|
FD 139/2019
|
15.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 138/2019
|
potraviny
|
79,11 |
s DPH |
1900444
|
|
15.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201954
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900445
|
ovocie, zelenina
|
282,19 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
15.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900449
|
potraviny
|
161,81 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
15.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900448
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
FD 150/2019
|
15.11.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900444
|
potraviny
|
79,11 |
s DPH |
|
FD 138/2019
|
14.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900452
|
potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
14.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
145,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
čistiace prostriedky
|
16,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
materiáll na údržbu
|
1 686,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
314/2019
|
upratovacia sada
|
206,04 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
313/2019
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
145,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900442
|
mäso
|
60,77 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
13.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 137/2019
|
potraviny
|
365,52 |
s DPH |
1900443
|
|
13.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2019
|
poháre durit
|
74,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
Blažej Cirner - CB Veľkoobchod |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900443
|
potraviny
|
365,52 |
s DPH |
|
FD 137/2019
|
13.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
71,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
cudzojazyčné časopisy
|
47,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 136/2019
|
potraviny
|
155,06 |
s DPH |
1900439
|
|
11.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
materiál na údržbu
|
26,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900441
|
mäso
|
305,27 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
11.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900438
|
zelenina, ovocie
|
285,35 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
08.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900437
|
mäso
|
208,26 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
08.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900439
|
potraviny
|
155,06 |
s DPH |
|
FD 136/2019
|
08.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900440
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
FD 150/2019
|
08.11.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1900435
|
potraviny
|
350,75 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
07.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900436
|
potraviny
|
206,14 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
07.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
sprístupnenie služby - časopis bez známky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900433
|
mäso
|
40,95 |
s DPH |
|
151/2019
|
07.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201952
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201953
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
DOMO Slovakia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900434
|
potraviny
|
112,80 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
07.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
virtuálna knižnica
|
9,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
upratovacia sada
|
130,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
DOMO-Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900436
|
potraviny
|
24,87 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
07.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
vodné, stočné
|
1 180,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
čistiace potreby
|
206,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900431
|
ovocie, zelenina
|
20,84 |
s DPH |
|
FD 145/2019
|
06.11.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
chlieb, pečivo
|
71,80 |
s DPH |
1900364
|
|
06.11.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900430
|
mäso
|
173,12 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
06.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900429
|
potraviny
|
320,98 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
06.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900428
|
mäso
|
201,93 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
05.11.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
odborný seminár - školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
odborný seminár - školenie
|
70,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900427
|
potraviny
|
307,32 |
s DPH |
|
FD 147/2019
|
05.11.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 134/2019
|
potraviny
|
330,04 |
s DPH |
1900426
|
|
04.11.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900426
|
potraviny
|
330,04 |
s DPH |
|
FD 134/2019
|
04.11.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
športové potreby
|
512,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Hotelová akadémia Slávia Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
činnosť technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900425
|
potraviny
|
202,24 |
s DPH |
|
FD 133/2019
|
03.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900423
|
potraviny
|
51,00 |
s DPH |
|
FD 150/2019
|
03.11.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 133/2019
|
potraviny
|
202,24 |
s DPH |
1900425
|
FD 133/2019
|
03.11.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900424
|
mäso
|
49,00 |
s DPH |
|
FD 151/2019
|
30.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
poistenie majetku
|
288,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 132/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
213,52 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
potraviny
|
322,17 |
s DPH |
1900404
|
|
29.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 131/2019
|
potraviny
|
349,69 |
s DPH |
1900421
|
|
29.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
poistenie majetku
|
1 265.87 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29,10.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
učebné pomôcky
|
227,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
AEng, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
reklamné predmety
|
201,09 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900420
|
potraviny
|
7,84 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
28.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900417
|
mäso
|
183,36 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
28.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900421
|
potraviny
|
349,69 |
s DPH |
|
FD 131/2019
|
28.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
potraviny
|
130,50 |
s DPH |
201900416
|
|
25.10.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900418
|
potraviny
|
130,82 |
s DPH |
|
FD 129/2019
|
25.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
34,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900415
|
potraviny
|
153,02 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
25.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
20190416
|
potraviny
|
22,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
nájom
|
356,22 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 122/2019
|
potraviny
|
300,56 |
s DPH |
1900412
|
|
24.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900414
|
mäso
|
40,42 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
24.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900412
|
potraviny
|
300,56 |
s DPH |
|
23.10.2019
|
23.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
učebné pomôcky
|
103,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900409
|
mäso
|
174,84 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
23.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
učebné pomôcky
|
2 299,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900410
|
potraviny
|
157,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 120/2019
|
potraviny
|
475,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
kávovar
|
369,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Nay elektrodom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
pozdravy
|
47,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900408
|
mäso
|
178,60 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
22.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900406
|
pečivo
|
12,50 |
s DPH |
|
FD 138/2019
|
21.10.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
20190007
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
stravné lístky
|
1 729,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
plastové kontajnery
|
120,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Ferex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
elektrická energia
|
1 434,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
113,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900407
|
potraviny
|
694,06 |
s DPH |
|
FD 121/2019
|
21.10.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 121/2019
|
potraviny
|
694,06 |
s DPH |
1900407
|
|
21.10.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201948
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
knihy
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
AVEMY, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
oprava el. panvice
|
762,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
1 252,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
Obec Ľubotice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900403
|
mäso
|
43,80 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
19.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900404
|
potraviny
|
170,07 |
s DPH |
|
|
19.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
učebné pomôcky
|
616,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Ivan Mikita - M. Šport |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
portrét prezidentky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Tlačová agentúra SR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Linstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
736,20
|
toner
|
736,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
nákupné tašky
|
44,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Reklamné Predmety, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
51,77 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
83,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
učebné pomôcky
|
585,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
príprava monitorovacia správa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozv. projekty |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín 3. Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900399
|
ovocie
|
139,70 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
17.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900400
|
potraviny
|
261,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900398
|
mäso
|
42,25 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
17.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201946
|
smetná nádoba
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
Ferex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201947
|
vianočné pohľadnice
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900401
|
potraviny
|
475,02 |
s DPH |
|
FD 120/2019
|
17.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900405
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
FD 128/2019
|
17.10.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201944
|
toner HP
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201942
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201945
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FD 119/2019
|
zelenina
|
63,48 |
s DPH |
1900393
|
|
16.10.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900397
|
potraviny
|
247,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900396
|
potraviny
|
555,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
potraviny
|
555,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
potraviny
|
415,29 |
s DPH |
1900390
|
|
14.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
ovocie, zelenina
|
377,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900393
|
zelenina
|
63,48 |
s DPH |
|
FD 119/2019
|
14.10.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201950
|
reklamné predmety
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900307
|
zelenina
|
280,05 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
14.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900388
|
ovocie
|
18,62 |
s DPH |
|
FD 127/2019
|
11.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900391
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
FD 128/2019
|
11.10.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900384
|
ovocie
|
157,89 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
11.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 117/2019
|
mäso
|
412,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900390
|
potraviny
|
242,40 |
s DPH |
|
FD 118/2019
|
11.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
mäso
|
412,03 |
s DPH |
|
FD 117/2019
|
11.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
zemiaky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
Jurko Patrik |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 115/2019
|
potraviny
|
185,98 |
s DPH |
1900382
|
|
10.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201951
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
AEng, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
potraviny
|
116,38 |
s DPH |
1900375
|
|
10.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900378
|
potraviny
|
492,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900385
|
ovocie
|
44,21 |
s DPH |
|
FD 127/2019
|
10.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900383
|
mäso
|
40,85 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
10.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900382
|
potraviny
|
185,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900380
|
pečivo
|
12,60 |
s DPH |
|
FD 138/2019
|
09.10.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900381
|
potraviny
|
106,88 |
s DPH |
|
FD 118/2019
|
09.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201941
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900376
|
mäso
|
315,40 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
08.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
zelenina
|
324,00 |
s DPH |
|
FD 116/2019
|
08.10.2019 |
|
Jurko Patrik |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900375
|
potraviny
|
116,38 |
s DPH |
|
FD 113/2019
|
08.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900374
|
zelenina
|
165,51 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
08.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
potraviny
|
492,53 |
s DPH |
1900378
|
|
08.10.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
interiérové vybavenie
|
528,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Tauris PLus s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
servis programu IVES
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
štaRTéR TACUMSEH
|
163,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Ing. Peter Dzadík - Velotera |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
údržba
|
41 168,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
interiérové vybavenie
|
4 896.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
interiérové vybavenie
|
2 700,00 |
s DPH |
|
243/2019
|
07.10.2019 |
|
EL TA Prešov s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
tabule
|
287,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900370
|
potraviny
|
66,01 |
s DPH |
|
FD 118/2019
|
05.10.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900369
|
mäso
|
190,40 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
05.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900371
|
zelenina
|
116,85 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
05.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900372
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
FD 128/2019
|
04.10.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
zelenina
|
324,00 |
s DPH |
1900357
|
|
03.10.2019 |
|
Jurko Patrik |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 110/2019
|
potraviny
|
282,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 111/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
144,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900367
|
pečivo
|
42,00 |
s DPH |
|
FD 138/2019
|
03.10.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
potraviny
|
1 002,02 |
s DPH |
1900368
|
|
03.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900368
|
potraviny
|
101,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900366
|
ovocie
|
143,09 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
03.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
kopírovanie
|
120,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900365
|
potraviny
|
282,06 |
s DPH |
|
FD 110/2019
|
02.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
učebné pomôcky
|
59,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 107/2019
|
mrazený tovar
|
1 065,83 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900363
|
mäso
|
180,00 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
02.10.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900364
|
pečivo
|
4,70 |
s DPH |
|
FD 138/2019
|
02.10.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 109/2019
|
chlieb, pečivo
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 108/2019
|
potraviny
|
1 275,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
ovocie, zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
FD 106/2019
|
01.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201940
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900362
|
potraviny
|
900,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900361
|
ovocie
|
182,40 |
s DPH |
|
FD 130/2019
|
01.10.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201939
|
portrét prezidentky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
TASR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
ovocie, zelenina
|
2 463,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
ovocie, zelenina
|
231,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
potraviny
|
268,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900360
|
mäso
|
23,12 |
s DPH |
|
FD 132/2019
|
30.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1900359
|
mäso
|
13,60 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
29.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900353
|
potraviny
|
150,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900356
|
potraviny
|
665,28 |
s DPH |
|
FD 108/2019
|
27.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900358
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
FD 106/2019
|
27.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900354
|
mäso
|
88,70 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
27.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19003555
|
potraviny
|
390,68 |
s DPH |
|
FD 107/2019
|
27.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900352
|
potraviny
|
146,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900357
|
zelenina
|
324,00 |
s DPH |
|
FD 112/2019
|
26.09.2019 |
|
Jurko Patrik |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900347
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900350
|
potraviny
|
610,42 |
s DPH |
|
FD 108/2019
|
26.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900351
|
potraviny
|
144,93 |
s DPH |
|
FD 107/2019
|
26.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900306
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900347
|
potraviny
|
22,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900349
|
potraviny
|
412,33 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900349
|
potraviny
|
412,33 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
potraviny
|
412,33 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
odborný seminár - školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
potraviny
|
197,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201938
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900346
|
mäso
|
75,95 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
26.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900344
|
mäso
|
149,00 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
25.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900345
|
potraviny
|
122,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900340
|
mäso
|
172,02 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
24.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900341
|
potraviny
|
567,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
1 342,09 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900343
|
pečivo
|
4,80 |
s DPH |
|
FD 109/2019
|
24.09.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
čistiace prostriedky
|
149,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900342
|
potraviny
|
204,72 |
s DPH |
|
FD 107/2019
|
24.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
materiál na údržbu
|
33,26 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900341
|
potraviny
|
567,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
obrus s potlačou
|
130,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
Miroslav Sibal |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
vstupná chodba do ŠJ
|
5 993,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900339
|
potraviny
|
309,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
potraviny
|
567,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900337
|
mäso
|
54,28 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
19.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900336
|
potraviny
|
250,11 |
s DPH |
|
FD 105/2019
|
19.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
101,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900334
|
potraviny
|
66,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
131,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Unizdrav |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
pracovné odevy
|
165,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Canis Safety, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
radiomagnetofón
|
145,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
údržba softwéru
|
155,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
IVES Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
elektrická energia
|
289,61 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
elektrická energia
|
704,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201936
|
tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
potraviny
|
805,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900333
|
potraviny
|
805,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
prenájom rohoží
|
8,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900332
|
mäso
|
173,28 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
18.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900335
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900330
|
potraviny
|
68,69 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201934
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201935
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900331
|
potraviny
|
148,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
potraviny
|
130,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201937
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Autocont, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900327
|
mäso
|
173,43 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
16.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201934
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900329
|
potraviny
|
256,80 |
s DPH |
|
FD 107/2019
|
16.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900328
|
pečivo
|
33,00 |
s DPH |
|
FD 109/2019
|
16.09.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
potraviny
|
107,14 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900324
|
potraviny
|
255,60 |
s DPH |
|
|
15.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900325
|
potraviny
|
107,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900326
|
potraviny
|
22,50 |
s DPH |
|
FD 106/2019
|
14.09.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900325
|
potraviny
|
107,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
potraviny
|
550,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
potraviny
|
386,95 |
s DPH |
1900322
|
|
12.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900323
|
potraviny
|
288,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900322
|
potraviny
|
386,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900321
|
zelenina
|
68,70 |
s DPH |
|
FD 107/2019
|
12.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
elektrický varný kotol
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900322
|
potraviny
|
386,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
130,93
|
potraviny
|
130,93 |
s DPH |
|
FD 94/2019
|
11.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
záhradný domček na odpad
|
397,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Lanit Plast, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
273,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
učebné pomôcky
|
93,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
školenie
|
52,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
predplatné časopisu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Pamiko spol. s r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900318
|
mäso
|
87,40 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
11.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
hygienické potreby
|
312,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900320
|
potraviny
|
21,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201932
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900317
|
mäso
|
318,72 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
09.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201924
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900315
|
potraviny
|
592,81 |
s DPH |
|
FD 105/2019
|
06.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900316
|
mäso
|
87,60 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
06.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
nášľapnice na schody
|
304,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Michal Vaško - Vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
odborný seminár - školenie
|
5.9.2019* |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900311
|
potraviny
|
550,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900311
|
potraviny
|
550,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900312
|
potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900313
|
ovocie
|
120,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1900312
|
potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
FD 93/2019
|
05.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
učebné pomôcky
|
227,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
materiál na údržbu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
vodné, stočné
|
350,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
220,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
potraviny
|
1 629,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900309
|
mäso
|
32,30 |
s DPH |
|
FD 111/2019
|
03.09.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
potraviny
|
492,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900307
|
potraviny
|
403,69 |
s DPH |
|
FD 105/2019
|
03.09.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
potraviny
|
492,86 |
s DPH |
91/2019
|
|
03.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
potraviny
|
268,88 |
s DPH |
90/2019
|
|
03.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
potraviny
|
268,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
potraviny
|
1 077.53 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
potraviny
|
1 077.53 |
s DPH |
88/2019
|
|
02.09.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
kontrola a preskúšanie váh
|
32,40 |
s DPH |
11/2019
|
|
02.09.2019 |
|
Váhaspol |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
potraviny
|
1 629,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900300
|
potraviny
|
328,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900303
|
potraviny
|
796,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900304
|
potraviny
|
352,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900302
|
potraviny
|
689,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
20190004
|
odber stravy DDS 2.9.2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Centrum pre deti a rodiny |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
633,12
|
potraviny
|
633,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900300
|
potraviny
|
328,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
20190020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201927
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201929
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
potraviny
|
2 800,61 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
učebné pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
prenájom rohoží
|
8,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
Linstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
polica
|
2 430,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
Asys, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
stoly
|
1 002.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
Fecho s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
materiál na údržbu
|
4,22 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
pracovné odevy
|
23,63 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
Canis Safety, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
143,85 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
vodné, stočné
|
573,24 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
208,19 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
toner
|
329,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
materiál na údržbu
|
18,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
31,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
pracovné odevy
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
Bastag coop s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
136,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
Unizdrav |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
ročná odmena za sprístupnenie Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
šatník na nohách červený, otočný
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
servis program VIS
|
744,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
servis program VIS
|
744,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.05.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
stoličky
|
3 597.60 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
Dalfer spol. s r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
vodné, stočné
|
274,49 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
vodné, stočné
|
274,49 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,14 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
obslužné miestností
|
1 571,53 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
MPD PRO, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201926
|
regále
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2019 |
|
Asys, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201925
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
Učebnice Vaníček |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
bezkontaktné žetóny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
keramické dubno
|
4 194,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
vodné, stočné
|
1 012,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
154,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín 2. Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
demontáž, montáž
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
Stodoor, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
76,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
297,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
činnosť technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
vodné, stočné
|
527,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201923
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
SOREA spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
68,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
kópie Xerox
|
69,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
292,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201921
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201922
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
VKÚ Harmanec ,s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201920
|
tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
servis programu IVES
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 325,63 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
vajíčka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
potraviny
|
171,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201916
|
údržba, maľovanie, výmena elektroinštálacie
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
potraviny
|
301,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
ovocie, zelenina
|
1 504,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
598,25 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1900298
|
potraviny
|
107,05 |
s DPH |
|
FD 87/2019
|
26.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201917
|
dvere do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
Stodoor.s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
189,20
|
mäso
|
189,20 |
s DPH |
|
1900294
|
25.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
potraviny
|
374,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900295
|
potraviny
|
171,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900296
|
zelenina
|
208,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
potraviny
|
759,97 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900295
|
potraviny
|
171,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
potraviny
|
990,85 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900293
|
mäso
|
150,88 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
24.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
učebné pomôcky
|
916,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201914
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
potraviny
|
540,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
chlieb, pečivo
|
25,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201915
|
údržba, rekonštrukcia omietok skladov a schodov
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900290
|
mäso
|
28,35 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
20.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900291
|
zelenina
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900292
|
potraviny
|
96,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900289
|
zelenina
|
93,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
potraviny
|
183,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900288
|
mäso
|
75,90 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
19.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900287
|
mäso
|
247,27 |
s DPH |
|
mäso
|
18.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900276
|
potraviny
|
183,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
potraviny
|
183,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900282
|
potraviny
|
98,72 |
s DPH |
|
FD 87/2019
|
18.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
knihy UP
|
465,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1900281
|
pečivo
|
8,20 |
s DPH |
|
FD 84/2019
|
17.06.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
ovocie, zelenina
|
84,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900279
|
mäso
|
136,60 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
17.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900275
|
potraviny
|
124,37 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900274
|
potraviny
|
737,49 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900278
|
potraviny
|
22,46 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900277
|
zelenina
|
220,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900272
|
zelenina
|
136,29 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900273
|
školské ovocie
|
14,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900271
|
mäso
|
34,00 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
13.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900270
|
potraviny
|
71,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900272
|
zelenina
|
136,29 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
elektrická energia
|
1 301,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
detská rekreácia
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900269
|
mäso
|
109,46 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
12.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900268
|
potraviny
|
12,93 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900267
|
mäso
|
144,90 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
11.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
vodné, stočné
|
735,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
materiál na údržbu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201913
|
plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
Športová akadémia Willy |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
potraviny
|
183,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
25,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900266
|
vajíčka
|
36,00 |
s DPH |
|
FD 85/2019
|
07.06.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
potraviny
|
1 099,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900265
|
potraviny
|
74,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900263
|
zelenina
|
179,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900260
|
potraviny
|
101,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
potraviny
|
208,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900264
|
potraviny
|
189,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
materiál na údržbu
|
39,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900262
|
potraviny
|
208,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
ovocie, zelenina
|
2 014,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
102,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
ovocie, zelenina
|
344,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900258
|
zelenina
|
350,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900255
|
mäso
|
144,90 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
05.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
13,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900256
|
potraviny
|
68,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900256
|
potraviny
|
68,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
potraviny
|
466,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900253
|
pečivo
|
11,42 |
s DPH |
|
FD 84/2019
|
04.06.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900252
|
mäso
|
218,78 |
s DPH |
|
FD 86/2019
|
04.06.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900251
|
potraviny
|
183,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
plavecký výcvik
|
384,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Športová akadémia Willy |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
učebné pomôcky
|
148,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
kopírovanie
|
144,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
učebné pomôcky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
materiál na údržbu
|
206,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
výroba dekoratívnych predmetov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Keramika |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
materiál na údržbu
|
114,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1900248
|
216,75
|
zelenina |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900250
|
vajíčka
|
27,00 |
s DPH |
|
FD 85/2019
|
31.05.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201912
|
dekoratívne predmety
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Keramika |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
potraviny
|
1 068,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900247
|
pečivo
|
5,88 |
s DPH |
|
FD 84/2019
|
31.05.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900245
|
potraviny
|
142,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
chlieb, pečivo
|
18,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900244
|
potraviny
|
39,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900243
|
zelenina
|
206,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900245
|
potraviny
|
142,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900239
|
mäso
|
153,02 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
potraviny
|
158,21 |
s DPH |
1900240
|
|
29.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900241
|
zelenina
|
65,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900237
|
mäso
|
161,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900242
|
potraviny
|
61,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900240
|
158,21
|
158,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
potraviny
|
444,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900236
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
potraviny
|
84,24 |
s DPH |
|
|
25.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900235
|
zelenina
|
408,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900234
|
potraviny
|
138,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900230
|
mäso
|
71,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900233
|
potraviny
|
489,66 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900232
|
ovocie
|
19,11 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900231
|
ovocie
|
17,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
výchovný koncert
|
140,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Hudobné centrum |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900224
|
pečivo
|
8,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
preájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900229
|
potraviny
|
58,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900225
|
potraviny
|
83,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900228
|
zelenina
|
46,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
potraviny
|
58,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900226
|
pečivo
|
6,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
potraviny
|
459,73 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
potraviny
|
459,73 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201916
|
údržba
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900238
|
potraviny
|
325,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
potraviny
|
120,77 |
s DPH |
1900212
|
|
18.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900219
|
potraviny
|
57,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900221
|
zelenina
|
244,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900221
|
zelenina
|
244,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900215
|
zelenina
|
330,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900220
|
potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
potraviny
|
532,79 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
prípravné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Stredoeurópska agentúra pre rozv. projekty |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
potraviny
|
259,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900223
|
potraviny
|
31,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900222
|
potraviny
|
84,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900216
|
potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900217
|
potraviny
|
97,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900210
|
pečivo
|
3,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
potraviny
|
911,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900214
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900209
|
mäso
|
154,61 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900213
|
potraviny
|
294,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900211
|
potraviny
|
773,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900208
|
mäso
|
282,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
101,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900207
|
potraviny
|
532,79 |
s DPH |
|
FA 58/2019
|
10.05.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900207
|
potraviny
|
532,79 |
s DPH |
|
FA 58/2019
|
10.05.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900205
|
potraviny
|
113,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
čistiace prostriedky
|
400,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900204
|
zelenina
|
111,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900206
|
potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900203
|
potraviny
|
87,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900202
|
potraviny
|
523,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900199
|
mäso
|
62,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900203
|
potraviny
|
87,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900200
|
9.5.2019
|
221,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900201
|
potraviny
|
259,85 |
s DPH |
|
FA 57/2019
|
09.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
elektrická energia
|
1 136,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
učebné pomôcky
|
115,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
VEDA, vydavateľstvo SAV |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 060,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900197
|
mäso
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900198
|
potraviny
|
206,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
odborný seminár - školenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201915
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
KIBO SPORT |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900194
|
potraviny
|
104,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900196
|
mäso
|
161,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
chlieb, pečivo
|
78,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900193
|
zelenina
|
310,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
materiál na údržbu
|
33,74 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
48,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
učebné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Mgr. Katarína Bočková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900195
|
potraviny
|
22,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900200
|
zelenina
|
221,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201914
|
fotografickej virtuálnej prehliadky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Tomáš Kočík |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Tomáš Kočík |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
školenie
|
52,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
kolobežky
|
419,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
materiál na údržbu
|
37,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900189
|
mäso
|
68,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
grafická úprava
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Samuel Kaščák |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
ovocie, zelenina
|
1 430,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201911
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Samuel Kaščák |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900192
|
zelenina
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900191
|
potraviny
|
103,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900190
|
potraviny
|
323,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
vodné, stočné
|
594,12 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201910
|
údržba
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900188
|
potraviny
|
22,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900187
|
potraviny
|
44,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
potraviny
|
1 640,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
potraviny
|
1 327,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900186
|
mäso
|
172,97 |
s DPH |
|
FA 56/2019
|
29.04.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
20190019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
Kamil Vidliščák - PKV |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900186
|
mäso
|
172,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900184
|
zelenina
|
254,99 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
26.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900178
|
zelenina
|
100,80 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
25.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
materiál do PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
informatika
|
260,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2019 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
členský poplatok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Asociácia škôl SR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900176
|
zelenina
|
274,15 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
17.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900176
|
ovocie
|
274,15 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
17.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900177
|
potraviny
|
71,25 |
s DPH |
|
FA 49/2019
|
17.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
potraviny
|
145,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201913
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
potraviny
|
145,69 |
s DPH |
|
FA 50/2019
|
16.04.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
potraviny
|
270,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín 1.Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
chlieb, pečivo
|
78,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
13.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900171
|
ovocie
|
130,30 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
12.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
154,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
potraviny
|
196,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900167
|
zelenina
|
281,12 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
11.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
potraviny
|
298,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900168
|
potraviny
|
141,25 |
s DPH |
|
FA 48/2019
|
11.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900162
|
pečivo
|
27,50 |
s DPH |
|
FA 53/2019
|
10.04.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900166
|
potraviny
|
453,88 |
s DPH |
|
FA 51/2019
|
10.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900165
|
potraviny
|
26,35 |
s DPH |
|
FA 51/2019
|
10.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900164
|
potraviny
|
195,60 |
s DPH |
|
FA 47/2019
|
10.04.2019 |
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900163
|
potraviny
|
298,06 |
s DPH |
|
FA 46/2019
|
10.04.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
58,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
potraviny
|
276,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201912
|
skladacia podložka Casmatino
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900158
|
potraviny
|
117,43 |
s DPH |
|
FA 45/2019
|
08.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900159
|
zelenina
|
121,34 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
05.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
ovocie, zelenina
|
92,40 |
s DPH |
1900149
|
|
05.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
skladacia podložka
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900157
|
zelenina
|
151,20 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
04.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
potraviny
|
396,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 451,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
chlieb, pečivo
|
146,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900156
|
pečivo
|
51,00 |
s DPH |
|
FA 53/2019
|
04.04.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201909
|
knihy
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Vítezslav Fischer |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
potraviny
|
339,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
potraviny
|
1 978,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
potraviny
|
1 672,82 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
činnosť technika BOZP
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Haspo- tex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
vodné, stočné
|
785,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900154
|
potraviny
|
932,02 |
s DPH |
|
FA 52/2019
|
02.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900152
|
potraviny
|
395,95 |
s DPH |
|
FA 52/2019
|
02.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900152
|
potraviny
|
395,95 |
s DPH |
|
FA 52/2019
|
02.04.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900149
|
ovocie
|
18,48 |
s DPH |
|
FA 55/2019
|
01.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
elektrická energia
|
1 382,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
ovocie, zelenina
|
2 249,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
ovocie, zelenina
|
58,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900151
|
potraviny
|
153,10 |
s DPH |
|
FA 45/2019
|
01.04.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900148
|
zelenina
|
116,80 |
s DPH |
|
FA 54/2019
|
29.03.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900150
|
potraviny
|
68,88 |
s DPH |
|
FA 45/2019
|
29.03.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
toner do tlačiarni
|
396,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
učebné pomôcky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
Vítezslav Fischer |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
nájom kopírky
|
356,22 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
servis programu IVES
|
137,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
potraviny
|
585,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
kopírovanie
|
230,63 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
balík Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1900140
|
mäso
|
186,28 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
27.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900145
|
potraviny
|
585,70 |
s DPH |
|
FA 36/2016
|
27.03.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900141
|
pečivo
|
31,34 |
s DPH |
|
FA 44/2019
|
27.03.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201907
|
ručná striekačka
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Florian, s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201908
|
reštauračné služby
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Hotel DUKLA a.s. Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900138
|
mäso
|
276,50 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
26.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900137
|
potraviny
|
95,46 |
s DPH |
|
FA 35/2019
|
25.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201906
|
tričká s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Ing. Zuzana Benková - Rotri |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
potraviny
|
95,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
24.03.2019 |
24.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
potraviny
|
309,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
potraviny
|
177,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
čipy pre ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
džberová striekačka
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
Florian, s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
potraviny
|
116,57 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201904
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
VEDA, vydavateľstvo SAV |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201905
|
toner HP
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900133
|
potraviny
|
177,41 |
s DPH |
|
FA 34/2019
|
21.03.2019 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
190031
|
pečivo
|
6,38 |
s DPH |
|
FA 44/2019
|
20.03.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900126
|
potraviny
|
77,22 |
s DPH |
|
FA 40/2019
|
20.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
39,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900128
|
potraviny
|
262,66 |
s DPH |
|
FA 40/2019
|
20.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900129
|
mäso
|
161,92 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
20.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900122
|
mäso
|
157,00 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
20.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900127
|
potraviny
|
149,77 |
s DPH |
|
FA 40/2019
|
20.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900132
|
potraviny
|
116,57 |
s DPH |
|
FA 33/2019
|
20.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
tričká pre krúžok
|
93,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
Ing. Zuzana Benková - Rotri |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
toner ŠKD + ŠJ
|
256,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900123
|
pečivo
|
4,70 |
s DPH |
|
FA 44/2019
|
19.03.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900124
|
potraviny
|
241,85 |
s DPH |
|
FA 40/2019
|
19.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
odborný seminár - školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900125
|
potraviny
|
47,21 |
s DPH |
|
FA 40/2019
|
19.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
potraviny
|
328,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
potraviny
|
464,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.03.2019 |
16.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201903
|
kolobežky
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900121
|
mäso
|
86,11 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
15.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
doprava žiakov
|
141,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Adrián Bekeč |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900119
|
potraviny
|
195,40 |
s DPH |
|
FA 32/2019
|
14.03.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900114
|
potraviny
|
328,22 |
s DPH |
|
FA 31/2019
|
13.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900118
|
potraviny
|
55,27 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
13.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900116
|
mäso
|
160,54 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
13.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201902
|
toner HP
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900113
|
potraviny
|
314,66 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
13.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900112
|
potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
13.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
odborný seminár - školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900110
|
pečivo
|
53,50 |
s DPH |
|
FA 44/2019
|
12.03.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900111
|
potraviny
|
195,66 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
11.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900109
|
mäso
|
162,56 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
11.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
elektrická energia
|
1 214,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
101,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
údržba programu VIS
|
91,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
VIS s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
doprava žiakov na turnaj
|
154,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
Adrián Bekeč |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
118,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
nájom kopírky
|
99,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
Xerox Limited |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900106
|
potraviny
|
309,19 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
08.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900106
|
potraviny
|
309,19 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
08.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900105
|
mäso
|
35,20 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
08.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900107
|
potraviny
|
161,14 |
s DPH |
|
FA 32/2019
|
08.03.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900102
|
mrazený tovar
|
143,37 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
07.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900103
|
potraviny
|
267,95 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
07.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
potraviny
|
374,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
čistiace prostriedky
|
1 088,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
potraviny
|
218,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900101
|
pečivo
|
7,80 |
s DPH |
|
1900101
|
06.03.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
čistiace prostriedky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.0209 |
|
|
Objednávka |
1900099
|
potraviny
|
218,04 |
s DPH |
|
FA 30/2019
|
06.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
učebné pomôcky
|
29,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900100
|
mäso
|
157,72 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
06.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 083,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
inštalácia + materiál tlačiarne
|
125,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
113,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
učebné pomôcky pre ŠKD
|
52,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Fortuna Libri a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900098
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
FA 32/2019
|
05.03.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
190094
|
potraviny
|
145,31 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
04.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900095
|
potraviny
|
122,61 |
s DPH |
|
FA 41/2019
|
04.03.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900097
|
pečivo
|
13,00 |
s DPH |
|
FA 44/2019
|
04.03.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900096
|
potraviny
|
374,22 |
s DPH |
|
FA 28/2019
|
04.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900092
|
mäso
|
67,62 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
01.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
132,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900092
|
mäso
|
67,62 |
s DPH |
|
FA 43/2019
|
01.03.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
činnosť technika BOZP
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
ovocie, zelenina
|
982,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
archivácia
|
2 082,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
vodné, stočné
|
574,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
72,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1900091
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
FA 38/2019
|
28.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
podlicencia
|
59,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
potraviny
|
1 812,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
potraviny
|
107,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
potraviny
|
577,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900090
|
zelenina
|
346,34 |
s DPH |
|
FA 39/2019
|
28.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900086
|
potraviny
|
269,53 |
s DPH |
|
FA 26/2019
|
27.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900087
|
potraviny
|
10,98 |
s DPH |
|
FA 26/2019
|
27.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900088
|
potraviny
|
577,45 |
s DPH |
|
24/2019
|
27.02.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900089
|
potraviny
|
107,53 |
s DPH |
|
25/2019
|
27.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
oprava chrániča
|
78,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201900
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201901
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1900085
|
mäso
|
182,90 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
26.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
potraviny
|
256,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
potraviny
|
288,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900083
|
potraviny
|
288,84 |
s DPH |
|
23/2019
|
22.02.2019 |
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900084
|
mäso
|
173,46 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
22.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
čistiace prostriedky
|
663,85 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900081
|
potraviny
|
256,20 |
s DPH |
|
FA 22/2019
|
15.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
kancelárske potreby, UP
|
125,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Mária Kapallová - KAPAP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900082
|
potraviny
|
420,98 |
s DPH |
|
FA 26/2019
|
15.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
190079
|
potraviny
|
306,88 |
s DPH |
|
26/2019
|
14.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900077
|
zelenina
|
153,68 |
s DPH |
|
FA 27/2019
|
14.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900080
|
zelenina
|
336,79 |
s DPH |
|
FA 27/2019
|
14.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900076
|
mäso
|
64,70 |
s DPH |
|
29/2019
|
14.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
elektrická energia
|
1 411,61 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
rekreácia detí
|
4 758,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900078
|
potraviny
|
116,15 |
s DPH |
|
26/2019
|
14.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
potraviny
|
577,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900074
|
mäso
|
159,45 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
13.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
čistiace prostriedky
|
23,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
67,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
101,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900075
|
potraviny
|
177,08 |
s DPH |
|
21/2019
|
13.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
potraviny
|
355,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900073
|
potraviny
|
101,97 |
s DPH |
|
21/2019
|
12.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900069
|
mäso
|
23,00 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
11.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900071
|
potraviny
|
355,58 |
s DPH |
|
FA 20/2019
|
11.02.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900070
|
potraviny
|
49,19 |
s DPH |
|
26/2019
|
11.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900065
|
potraviny
|
210,93 |
s DPH |
|
21/2019
|
08.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900068
|
potraviny
|
69,10 |
s DPH |
|
26/2019
|
08.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
energie plyn
|
4 279.18 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
potraviny
|
428,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900066
|
zelenina
|
291,22 |
s DPH |
|
27/2019
|
08.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz ubytovanie, strava
|
4 758,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
vodné, stočné
|
629,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
chlieb, pečivo
|
69,77 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
potraviny
|
322,06 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900061
|
potraviny
|
322,06 |
s DPH |
|
19/2019
|
07.02.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900064
|
potraviny
|
296,40 |
s DPH |
|
26/2019
|
07.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900063
|
potraviny
|
95,82 |
s DPH |
|
26/2019
|
07.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900062
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
FA 26/2019
|
07.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
odborný seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
ArtEdu spol. s. r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900060
|
mäso
|
76,63 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
07.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Frapek |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
potraviny
|
455,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900059
|
potraviny
|
134,97 |
s DPH |
|
FA 27/2019
|
06.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mop Fix Topmpo
|
23,51 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900058
|
mäso
|
125,10 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
06.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
oprava kotla
|
92,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 480,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
potraviny
|
1 107,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900057
|
potraviny
|
87,52 |
s DPH |
|
21/2019
|
05.02.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
potraviny
|
771,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
05.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900056
|
mäso
|
126,75 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
04.02.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
ovocie, zelenina
|
80,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1900051
|
potraviny
|
159,35 |
s DPH |
|
FA 11/2019
|
04.02.2019 |
|
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
ovocie, zelenina
|
1 575,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900055
|
potraviny
|
63,15 |
s DPH |
|
FA 26/2019
|
04.02.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
prenájom rohoží
|
8,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900052
|
mäso
|
31,50 |
s DPH |
|
FA 29/2019
|
29.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900054
|
potraviny
|
13,91 |
s DPH |
|
FA 26/2019
|
29.01.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900053
|
potraviny
|
65,92 |
s DPH |
|
FA 27/2019
|
29.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
čistiace ŠJ
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
potraviny
|
230,45 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
Milk agro s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
potraviny
|
382,69 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
skipassy
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
Tatry mountain resorts, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
energie plyn
|
4 279,18 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900043
|
pečivo
|
57,00 |
s DPH |
|
FA 17/2019
|
25.01.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900045
|
potraviny
|
141,07 |
s DPH |
|
16/2019
|
25.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900045
|
potraviny
|
141,07 |
s DPH |
|
FA16/2019
|
25.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900044
|
zelenina
|
128,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900041
|
mäso
|
56,00 |
s DPH |
|
FA 16/2019
|
25.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
potraviny
|
635,97 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900042
|
potraviny
|
382,69 |
s DPH |
|
FD 8/2019
|
24.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900040
|
pečivo
|
12,76 |
s DPH |
|
FA 17/2019
|
23.01.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900034
|
mäso
|
159,38 |
s DPH |
|
FA 16/2019
|
23.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900040
|
pečivo
|
12,76 |
s DPH |
|
17/2019
|
23.01.2019 |
|
Pekáreň Manna Ing. Peter Kačmár |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900038
|
potraviny
|
230,40 |
s DPH |
|
FD 7/2019
|
23.01.2019 |
|
Milk agro s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900037
|
zelenina
|
350,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
učebné pomôcky
|
148,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900033
|
mäso
|
162,84 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
22.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prednášky pre žiakov 7.ročníka
|
148,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Marian Medlen-JurisDat |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900032
|
potraviny
|
161,52 |
s DPH |
|
FA 16/2019
|
21.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900032
|
potraviny
|
161,52 |
s DPH |
|
FA 16/2019
|
21.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900031
|
potraviny
|
153,05 |
s DPH |
|
FA 16/2019
|
20.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2019 |
|
Marián Medlen - JurisDat |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900028
|
zelenina
|
208,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.01.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900031
|
potraviny
|
153,05 |
s DPH |
|
FA 16/2019
|
18.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900030
|
zelenina
|
102,71 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
odborná publikácia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
odborná publikácia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
AJFa+AVIS, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné MŠ+direktor
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900025
|
mäso
|
38,80 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
17.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900024
|
potraviny
|
635,97 |
s DPH |
|
FD 5/2019
|
17.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900024
|
potraviny
|
635,97 |
s DPH |
|
FD 5/2019
|
17.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900022
|
mäso
|
162,56 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
16.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín za 4.Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
odborný mesačník
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
101,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
O2 Slovakia s.r. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
20190018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Agro Branisko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
potraviny
|
328,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900016
|
potraviny
|
66,65 |
s DPH |
|
FD 4/2019
|
14.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900016
|
potraviny
|
66,65 |
s DPH |
|
FD 4/2019
|
14.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019006
|
poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
JIS SK |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
potraviny
|
913,11 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
potraviny
|
1 473,50 |
s DPH |
2000005
|
|
10.01.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
archivovanie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
elektrická energia
|
1 389,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
servis programu IVES
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
odborný seminár - školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900013
|
zelenina
|
17,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900011
|
mäso
|
284,40 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
10.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900026
|
mäso
|
76,63 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
10.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
telekomunikačné poplatky
|
36,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900012
|
ovocie
|
18,40 |
s DPH |
|
FD 10/2019
|
09.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900014
|
potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
FD 4/2019
|
09.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900015
|
potraviny
|
1 092,13 |
s DPH |
|
FD 3/2019
|
09.01.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1900010
|
potraviny
|
482,82 |
s DPH |
|
FD 2/2019
|
09.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2000010
|
potraviny
|
875,28 |
s DPH |
|
FD 6/2020
|
09.01.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
potraviny
|
720,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
potraviny
|
402,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
prenájom rohoží
|
12,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1900009
|
ovocie
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900007
|
mäso
|
144,00 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
08.01.2019 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900008
|
pečivo
|
16,99 |
s DPH |
|
FA 18/2019
|
08.01.2019 |
|
Frapek |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900001
|
potraviny
|
199,33 |
s DPH |
|
FD 4/2019
|
07.01.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900003
|
potraviny
|
720,29 |
s DPH |
|
FA 1/2019
|
07.01.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900002
|
zelenina
|
425,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900006
|
potraviny
|
1 199,88 |
s DPH |
|
FA 12/2019
|
07.01.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900004
|
mrazený tovar
|
36,42 |
s DPH |
|
FA 14/2019
|
07.01.2019 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2019 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
elektrická energia
|
1 438,26 |
s DPH |
|
|
05.01.2019 |
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
potraviny
|
148,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2019 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2018043
|
Tonery do Minolta bizhub
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018042
|
Edupage Storage 2GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Project 4
|
198,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Veselo je v školskom klube pracovný zošit
|
612,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
AITEC vydavateľstvo |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 478,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
69,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
37,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie stravy pre DeD SLON
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Detský domov SLON, kpt. Nálepku 22 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018036
|
Čistiace prostriedky
|
69,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
Nadežda Mihalíková |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Súprava utierok na sklo
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
Ferit s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
7,51 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
USB kľúče a ext. HDD
|
175,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Reklamné perá s logom
|
206,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár prvej pomoci pre zamestnancov školy
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
ZHK 2000 Šarišanka Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov
|
4 421,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Matematika učebnice
|
346,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018035
|
Matematika učebnice
|
346,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Úprava školského dvora
|
15 537,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
František Liskay |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stojany na bicykle
|
449,75 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
ABRIS s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
206,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018032b
|
Tonery pre HP
|
206,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018026
|
Stojany na bicykle
|
449,75 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
ABRIS s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018030
|
Seminár prvej pomoci pre zamestnancov školy
|
82,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
ZHK 2000 Šarišanka Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Reklamný baner
|
97,20 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
03.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín 2.Q. 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode
|
6 400,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
CK Fany s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021C
|
asC Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Multifunkčné ihrisko
|
53.953.08 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
SAGANSPORT s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Externý HDD WD 1TB
|
207,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021F
|
Externý HDD WD 1TB
|
207,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021E
|
Tonery
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
asC Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018025
|
Vysprávky a maľovanie 4.pavilónu
|
17.934.95 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
Ivan-Kom s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018024
|
Maľovanie podlahy v kuchyni ZŠ
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
Podlahy PO s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
Rekonštrukcia podlahy v kuchyni ZŠ
|
9 793,49 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Podlahy PO s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
Rekonštrukcia obkladov v školskej jedálni
|
16.349.90 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Ivan-Kom s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenná tabuľa spoločenský hmyz
|
69,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021C
|
asC Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode
|
6 400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
CK Fany s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/021B
|
Škola v prírode
|
6 400.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
CK Fany s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021D
|
Nástenná tabuľa spoločenský hmyz
|
69,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tablo a foto služby
|
175,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
Emsyk Foto s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Keramické šálky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Keramika |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019A
|
Motýlia záhrada
|
44,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Grapa Medla s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Motýlia záhrada
|
44,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021A
|
Tablo a foto služby
|
175,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Emsyk Foto s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021C
|
Pracovné zošity do 1.ročníka
|
686,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity do 1.ročníka
|
686,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Smurfs Mushroom pre ŠKD
|
194,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Reklamné tašky 280ks
|
197,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
Jozef Forgáč- Olympia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
08.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívna HUV, CHE, Žánre hudobnej náuky
|
492,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
EuroDidact |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Recepcia 50.výročie školy
|
1 874,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
SOŠ obchodu a služieb SDH 3 |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
Interaktívna HUV, CHE, Žánre hudobnej náuky
|
492,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
EuroDidact |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zadná projekcia 4x2,5m
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
IMAGE SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu 50.výročie
|
782,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
Dinaro s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
Zadná projekcia 4x2,5m
|
396,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
IMAGE SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021
|
Zhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu 50.výročie
|
782,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
Dinaro s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016A
|
Reklamné perá s logom
|
121,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Reklamné perá s logom
|
121,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016B
|
Smurfs Mushroom pre ŠKD
|
194,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
MSI spol s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018018
|
Recepcia 50.výročie školy
|
1 874.65 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
SOŠ obchodu a služieb SDH 3 |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
Keramické šálky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
Keramika |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
Reklamné tašky 280ks
|
197,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
Jozef Forgáč- Olympia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vysávač
|
128,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018014-A
|
Reklamný baner
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
Fenix- reklamná agentúra |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
ZZŠ Slovenska |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013-C
|
Tonery
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
23.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o nákupe potravín 1. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
Vysávač
|
128,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rozšírenie LAN WIFI siete
|
1 034.00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske plátna
|
40,13 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
My home s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013-A
|
Rozšírenie LAN WIFI siete
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013
|
Maliarske plátna
|
40,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
My home s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Presklenná vitrína
|
1 212.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013-B
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Keyboard a gigbag
|
283,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
Muziker, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Brúsenie a lakovanie perkiet
|
7 479,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
Ivan-Kom s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018010
|
Keyboard a gigbag
|
283,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
Muziker, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011-A
|
Školenie
|
229,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár - školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Reklamné perá s logom
|
173,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár - školenie
|
229,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011
|
Medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google 5
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018012
|
Presklenná vitrína
|
1 212,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013-A
|
Reklamné perá s logom
|
173,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
National Pen |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Balík služieb- Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Happy Cube Pro 6x6
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
Intranet s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018009
|
školské pomôcky, mapy a portréty osobností
|
409,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018008
|
Happy Cube Pro 6x6
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
Puzzle Košice |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018007
|
Brúsenie a lakovanie perkiet
|
7 479,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
Ivan-Kom s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava 4ks lavičiek
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
Stredná priemyselná škola, rozpočtová organizácia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018003
|
Oprava 4ks lavičiek
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
Stredná priemyselná škola, rozpočtová organizácia |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tašky svetlo zelené
|
52,38 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018005
|
Tašky svetlo zelené
|
52,38 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Green Print s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrického zariadenia
|
969,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
Ondrej Kočan |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018006
|
Lyžiarsky kurz.
|
5 428,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz
|
5 428,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
241,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie 1.pomoci pre žiakov školy.
|
82,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
ZHK 2000 Šarišanka Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Predlžovačky, filtre, vrecko vysavač , BT speaker
|
389,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
Školenie 1.pomoci pre žiakov školy.
|
82,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
ZHK 2000 Šarišanka Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018004
|
Čistiaca pasta.
|
59,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
Briston s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018000
|
Tovar na drobnú údržbu školy.
|
75,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaca pasta.
|
59,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
Briston s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
75,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do školskej knižnice
|
277,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
ARKUS vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
20190098
|
Elektroinštalačné práce
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
201700096
|
Školské stoly a stoličky
|
5 000,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské stoličky a stoly
|
5 000,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dataprojektor BenQ
|
578,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700095
|
Dataprojektor BenQ
|
578,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž žiaroviek do TV
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba skríň- posuvné dvere.
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700092
|
Dodávka a montáž žiaroviek do TV
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700091
|
Tonery pre Epson
|
241,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700091
|
Tonery pre Epson
|
241,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700094
|
Výroba skríň- posuvné dvere.
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700090
|
Predlžovačky, filtre, vrecko vysavač , BT speaker
|
389,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700089
|
Komplexná školská agenda
|
378,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávacie tabule
|
198,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700087
|
Knihy do školskej knižnice
|
277,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
ARKUS vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
641,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700085
|
Tonery
|
641,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
109,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700082
|
Twist system mop 2ks s príslušenstvom
|
161,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
DOMO-Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Twist system mop 2ks s príslušenstvom
|
161,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
DOMO-Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700088
|
Materiál na údržbu
|
109,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis HURRA 10x
|
13,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
FLP |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700081
|
LED žiarovky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
LED žiarovky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kamerový systém školy
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700086
|
Vzdelávacie tabule
|
198,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700083
|
Kamerový systém školy
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dosky na vešiaky do tried
|
206,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky ŠKD
|
494,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Katarína Farkašová, PROMO |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700079
|
Čistiace prostriedky
|
995,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
995,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700076
|
Pomôcky ŠKD
|
494,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Katarína Farkašová, PROMO |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700080
|
Pomôcky ŠKD
|
494,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Katarína Farkašová, PROMO |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky do ŠKD pre 6.oddelení
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700084
|
Dosky na vešiaky do tried
|
206,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Sumilas Peter |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Doplnenie lekárničky
|
24,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
Pharmácia Lekáreň |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Mikuláš ŠKD
|
340,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
MSI spol s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700077
|
Hračky do ŠKD pre 6.oddelení
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
Dráčik DIVI |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700079
|
Mikuláš ŠKD
|
340,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
MSI spol s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
23,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
47,78 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál do ŠKD
|
217,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
MOMIland |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rohože
|
272,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700068
|
Rohože
|
272,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
GAMAG SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 544,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačiarne HP LJ a toner
|
598,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
201700074
|
Tlačiarne HP LJ a toner
|
598,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
MIP East s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
201700072
|
Set na podlahy s príslušenstvom
|
333,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Set na podlahy s príslušenstvom
|
333,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
ADLERR |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
201700071
|
Jedálne kupóny
|
1 544,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
84,22 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
201700070
|
Učebnice M8
|
253,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž a oprava elektroinštalačných rozvodov
|
4 707,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice M8
|
253,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ 1,3,4
|
366,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
201700069
|
Učebnice ANJ 1,3,4
|
366,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
201700068
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
84,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook
|
630,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
Alza.cz |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lešnie 6m
|
1 435,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
RG7, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár - školenie
|
229,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár prvej pomoci pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
ZHK 2000 Šarišanka Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
201700067
|
Seminár prvej pomoci pre zamestnancov školy
|
82,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
ZHK 2000 Šarišanka Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár - školenie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
297,30 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské stoličky
|
2 508.00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode
|
4.600.00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700055
|
Školské stoličky
|
2 508,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
201700066
|
Lešnie 6m
|
1 435,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
RG7, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
206,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700041
|
OPPP
|
206,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
Stomex, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700059
|
Pomôcky ŠKD
|
563,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky ŠKD
|
563,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700061
|
Regulátor
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Regulátor
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce, maľovanie pavilón č.4
|
3 858,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700060
|
Škola v prírode
|
4.600.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700093
|
Stavebné práce, maľovanie pavilón č.4
|
3 858.00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201700058
|
Matematika učebnica
|
217,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Matematika učebnice
|
217,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700049
|
Knihy
|
29,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
Vítezslav Fischer |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Matematika pre 1.ročník
|
182,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201700054
|
Školské pomôcky
|
297,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
201700056
|
Železiarsky tovar
|
40,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
40,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700052
|
Pomôcky ŠKD, CJH, M
|
426,30 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky ŠKD, CJ, M
|
426,30 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700053
|
MDD pre ŠKD
|
171,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
MSI spol s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
MDD pre ŠKD
|
171,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
MSI spol s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
PZ ANJ
|
773,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zošity a pracovné zošity do 1.ročníka
|
690,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700051
|
Zošity a pracovné zošity do 1.ročníka
|
690,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
201700050
|
PZ ANJ
|
773,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
29,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Vítezslav Fischer |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
201700040
|
Odborný seminár trestná činnosť žiakov a mládeže
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
OZ Ľudia v kontakte |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný seminár trestná činnosť žiakov a mládeže
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
OZ Ľudia v kontakte |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700033
|
Multilicencia Geography atlas
|
129,95 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
Silcom Multimedia SK |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie CJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
OZ SlovakEdu |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce
|
721,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektroinštalácie vonkajších rozvádzačov
|
1 304,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700039
|
Školenie CJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
OZ SlovakEdu |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700030
|
Oprava elektroinštalácie vonkajších rozvádzačov
|
1 304,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700031
|
Elektroinštalačné práce
|
721,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Diskusia o závislosti
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
Trojlístok n.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
143,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Motýlia záhrada
|
42,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
Glossa Igor Treťjakov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700038
|
Školské tlačivá
|
143,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Náučné tabule
|
154,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700037
|
Diskusia o závislosti
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Trojlístok n.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700036
|
Motýlia záhrada
|
42,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Grapa Medla s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
390,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700034
|
Tonery
|
390,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
Mystic, spoločnosť s ručením obedzeným |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
201700035
|
Náučné tabule
|
154,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Multilicencia Geography atlas
|
129,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Silcom Multimedia SK |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Projekcia- sférické kino pre ŠKD
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
Sferinis kinas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž svietidiel, LED žiaroviek a vonkajších el.rozvádzačov
|
993,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Drevo, porez, hobľovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Martin Krivý- nábytkárska výroba |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
416,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700028
|
Drevo, porez, hobľovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
Martin Krivý- nábytkárska výroba |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700027
|
Dodávka a montáž svietidiel, LED žiaroviek a vonkajších el.rozvádzačov
|
993,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Miloš Myrón- NORYMAX |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Konferenčný poplatok- školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné MŠ+direktor
|
93,13 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vešiak malý chróm
|
50,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
IVIM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
20170017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Dobré zo Slovenska |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700026
|
Spojovací materiál
|
19,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
19,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Katmar Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700017
|
Vešiak malý chróm
|
50,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
IVIM s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700018
|
Tlačiareň Epson a spotrebný materiál
|
416,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Koberce a obšitie kobercov
|
1 790,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
Mgr.Štefan Gojdič |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700020
|
Preprava obôb
|
147,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
SAD Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700021
|
Toner black pre Epson
|
52,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
28,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700019
|
Materiál na opravu WC
|
28,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Mirad s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700017
|
Háčikové vešiačiky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava obôb
|
147,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
SAD Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
22.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
52,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
20170016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačník PaM
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačník PaM
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700022
|
Mesačník PaM
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700023
|
Lyžiarsky kurz- ubytovanie
|
4 693,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz- ubytovanie
|
4 693.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarske lístky
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
Tatra-Therm SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
14.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
201700024
|
Lyžiarske lístky
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
Tatra-Therm SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
20170014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
Mplus s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700029
|
Projekcia- sférické kino pre ŠKD
|
375,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
Sferinis kinas |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700016
|
Koberce ŠKD
|
1 791.07 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
Mgr.Štefan Gojdič |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár - školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
RVC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
06.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
546,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie lektorov anglického jazyka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20173
|
oprava kotlov
|
567,95 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700012
|
Náhradné tyče a mopy k upratovacím setom
|
92,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Leifheit- online.sk |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Marian Medlen-JurisDat |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700013
|
Poplatok za seminár ,,Práca s elektronickými schránkami škôl"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
NÚ CŽV |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prednáška pre žiakov: Na ceste k mužnosti
|
29,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Náhradné tyče a mopy k upratovacím setom
|
92,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Leifheit- online.sk |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700014
|
Prednáška pre žiakov: Na ceste k mužnosti
|
29,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
MP Education s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700015
|
Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2016+Legislatívne zmeny 2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
NÚ CŽV |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Úprava rozvádzača HR
|
839,81 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
Maník, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Propagácia ZŠ - Náučné maľovanky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
Ing.Ľubomír Kaščák |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár ,,Práca s elektronickými schránkami škôl"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
NÚ CŽV |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
20171
|
čistiace šj
|
348,25 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
Hagleitner Service Center |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
201700001
|
Vodné a stočné
|
390,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700009
|
Sprostredkovanie projektu Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
AIESEC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700008
|
Propagácia ZŠ - Náučné maľovanky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Ing.Ľubomír Kaščák |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba poličiek LDTD buk
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Martin Krivý- nábytkárska výroba |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700005
|
Výroba poličiek LDTD buk
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Martin Krivý- nábytkárska výroba |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa o nákupe potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
115,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
18.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700006
|
Školské tlačivá
|
115,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
011217
|
Ubytovanie lektorov anglického jazyka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700003
|
Predplatné Telesná výchova a šport, Vychovávateľ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
20172
|
oprava škrabky
|
408,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Balík - servis s.r.o |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700004
|
Predplatné časopisu Quark 2017
|
19,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Centrum vedecko-technických informácii SK |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2016+Legislatívne zmeny 2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
NÚ CŽV |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
30.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis programu IVES
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné edície Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2017
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
AJFa+AVIS, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700010
|
Servisný zásah IT
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
Križan Enterprises, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Telesná výchova a šport
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Quark
|
19,92 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
Centrum vedecko-technických informácii SK |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700007
|
Lyžiarsky kurz v penzióne Limba
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, cestovná kancelária |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Sprostredkovanie projektu Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
AIESEC Prešov |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prestavba šatne v malej telocvični
|
5 719.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
RG7, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700011
|
Vytvorenie šatne v malej telocvični
|
5 719,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
RG7, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
390,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201700002
|
Predplatné edície Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2017
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
AJFa+AVIS, s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
11.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa o nákupe potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa o nákupe potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.9.2016 do 30.9.2016 |
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Nákup potravín za 2.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 2.5.2016 do 31.5.2016 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
nákup potravín za 1.Q
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 4/2016
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
16 000.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
31.12.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 3/2016
|
Nákup základných potravín /múka, strukoviny a ostatné potraviny/
|
24 000.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
31.12.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 2/2016
|
Nákup mlieko, mliečne výrobky
|
16 000.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
31.12.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 1/2016
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
16 000.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
31.12.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od1.3.2016 - do 31.3.2016 |
|
|
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.12. do 31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.9.2015 do 30.9.2015 |
|
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
20170013
|
kuchynský odpad
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.7. do 31.7.2015 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
bezoplatný prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2015-340-000004
|
Zmluva o koncesii
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.6.- 30.6.2015 |
|
|
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.4. - 30.4.2015 |
|
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.2. do 27.2.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
26.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 1.11 do 25.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup do 30.9.2014
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 3/2014
|
Nákup základných potravín /múka, strukoviny a ostatné potraviny/
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
18.02.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 2/2014
|
Nákup ovocia, zeleniny, mlieko, mliečne výrobky
|
18 500.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
18.02.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ŠJ 1/2014
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
15 000.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
18.02.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
20170003
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
níkup
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
07.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
24.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
20170012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
Fega Frost s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
20170005
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
20170011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
Florida - pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
20170009
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
20170010
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
20170015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
20170004
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
ATC -JR, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
20170002
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
|
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
20170008
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
|
Prvá cateringová spol s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
20170001
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
01.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
záloha
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie a zeleninu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
2100013189
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20120018
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011020507
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7412729557
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201130
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201129
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4201612323
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
0213111
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110032
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20330211
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
011223
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VF11009
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2250057601
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
0142011
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
0142011
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
0142011
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
11008
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11008
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1130117
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110004
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011010
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2250057601
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011021
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110468
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7414677471
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2112003267
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1116100534
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
43042011
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1113885
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4204001602
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11106344
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201105438
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20110676
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110622
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7102745095
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2114572028
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22013
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
71002751039
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110230
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110231
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11104210
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2114475032
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4203601775
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7411867869
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20110357
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1107410015
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1106791
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201110
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110299
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
71001688862
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7411867869
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7101678389
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201103622
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2927839054
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20110357
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11104210
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11006791
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110231
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110230
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1211
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4203601775
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7101647198
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2114475032
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1101
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110225
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110213
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
9010000594
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
132456
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
32011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
108
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
12011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
132456
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2112001256
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 7100604832
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 7100620374
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 7100627994
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 7101100287
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 7413676676
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 4722987036
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 5101588296
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 44022731
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 2114373948
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 2114277745
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 2028023614
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1721876323
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1116100073
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1112200471
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 201107148
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 201101639
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 20110009
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 201017492
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 201000685
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 20110221
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 2250057601
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 20110009
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 11029439
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1204904
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1110271
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1101052
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 1076948
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 111171
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 105897
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 74361 2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 32264
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
F 5101588296
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 180200126855
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.0203b 11
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F P090 2010
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F P090 2010
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB 0117 11
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB 0127 11
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB 0131 11
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB 0203a 11
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB 10610
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
F 098
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
20170006
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2010 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
20170007
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2010 |
|
Astera s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
ZŠ remeň - kosačka
|
54,00 |
s DPH |
81/2022
|
|
139/2022 |
|
Rudolf Taiš |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
praovné odevy ŠJ
|
148,20 |
s DPH |
|
|
8/2022 |
|
Stomex s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
ZŠ - stavebné práce
|
50 895,60 |
s DPH |
|
|
76/2022 |
|
Xado s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
ZŠ - inštalácia APV Ives 1.4. do 30.6.
|
64,50 |
s DPH |
|
|
152/2023 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz
|
91,20 |
s DPH |
|
|
40/2022 |
|
Verejná informačná službas, spol. s r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
účastnícky poplatok - MAMUT 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
40/2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1900021
|
mäso
|
161,00 |
s DPH |
|
FA 15/2019
|
mäso |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1900218
|
potraviny
|
67,02 |
s DPH |
|
|
potraviny |
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1900348
|
ovocie
|
18,26 |
s DPH |
|
|
potraviny |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1900348
|
ovocie
|
18,26 |
s DPH |
|
|
potraviny |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
tel.služby
|
173,02 |
s DPH |
|
|
28,6,2022 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
58,80 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
telekomunikačné služby
|
172,42 |
s DPH |
|
|
172,42 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 306,23 |
s DPH |
2000060
|
FD 35/2020
|
11.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
11.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
80,28 |
s DPH |
|
FD 249/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od1.8.-31.8.2016 |
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
od 4.5.-29.5.2015 |
|
|
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
ZŠ - činnosť technika civilnej obrany 10-12/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.11.0224 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
08.10.0224 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |