|
Faktúra |
190/2025
|
Tabuľa - označenie projektu
|
100,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
14.08.2025 |
|
Zdenka Troligová - ART |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - plyn 8/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
9107213687
|
01.08.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
68,44 |
s DPH |
45/2025
|
|
01.08.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Zš - ročný poplatok - výkon ZO pri ochrne ozn. protisp.
|
172,20 |
s DPH |
|
WS/2019A10352-1
|
21.07.2025 |
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
ZŠ - tlačivá
|
226,00 |
s DPH |
44/2025
|
|
21.07.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
ZŠ + ŠJ - tel. služby
|
155,92 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
68,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
92,50 |
s DPH |
43/2025
|
|
14.07.2025 |
|
GLOSSA |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
ŠJ - oprava konvektomatu
|
551,04 |
s DPH |
2025013
|
|
14.07.2025 |
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
ŠJ - oprava konvektomatu
|
551,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
ZŠ - vypracovanie podkladov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
ZŠ - energ. služby
|
2 213,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
ŠJ - balíček naša strava.sk 7/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu 6/2025
|
29,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - elektrina 6/2025
|
1 953,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
560,00 |
s DPH |
42/2025
|
|
04.07.2025 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - plyn 7/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
9107213687
|
04.07.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
ZŠ - batérie
|
55,99 |
s DPH |
OB25060572
|
|
02.07.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
ZŠ - úkony PP
|
158,66 |
s DPH |
41/2025
|
|
02.07.2025 |
|
Peter Farkaš, advokátska kancelária, spol. s r o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25060572
|
ZŠ - batérie
|
55,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.07.2025 |