|
|
Faktúra |
202/2022
|
ministerské učebnice
|
186,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
07.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
potraviny
|
722,10 |
s DPH |
Fa 65/2020
|
|
02.09.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
potraviny
|
114,86 |
s DPH |
Fa 64/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
potraviny
|
487,08 |
s DPH |
Fa 63/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
potraviny
|
946,28 |
s DPH |
Fa 62/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
potraviny
|
585,22 |
s DPH |
Fa 61/2020
|
|
02.09.2020 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
mäso, mäsové výrobky
|
781,70 |
s DPH |
Fa 60/2020
|
|
01.07.2020 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
387,02 |
s DPH |
97/2022
|
|
24.08.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
tlačivá
|
271,25 |
s DPH |
93/2022
|
|
25.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
doprava na branné cvičenie
|
334,78 |
s DPH |
92/2022
|
|
25.07.2022 |
|
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
spotrebný materiál ŠKD
|
12,95 |
s DPH |
91/2022
|
|
11.07.2022 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
potraviny
|
492,86 |
s DPH |
91/2019
|
|
03.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
potraviny
|
268,88 |
s DPH |
90/2019
|
|
03.09.2019 |
|
Besster s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
výmena batérie
|
156,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
23.02.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
telekomunikačné poplatky
|
118,24 |
s DPH |
9/2021
|
1520637776
|
13.01.2021 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
ZŠ - učebnice chémie
|
162,00 |
s DPH |
88/2022
|
|
04.07.2022 |
|
Gorila.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
potraviny
|
1 077.53 |
s DPH |
88/2019
|
|
02.09.2019 |
|
Marcodia - Ing. Jaršinský |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
skladacia podložka
|
630,00 |
s DPH |
87/2022
|
|
29.06.2022 |
|
Peter Bertko - Consulting |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
1 611,77 |
s DPH |
86/2022
|
|
29.06.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
ZŠ - futbalové komponenty
|
180,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
29.06.2022 |
|
reksport s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |