|
|
Faktúra |
202/2022
|
ministerské učebnice
|
186,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
07.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
elektrina 12/2024
|
3 169,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.01.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
ŠJ - balíček naša strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné 12/2024
|
760,70 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
tel. služby
|
21,17 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
záloha dát 12/2024
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
prenájom rohoží 12/2024
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
ZŠ - kopírovanie 12/2024
|
215,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
IT - servisný zásah
|
21,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.12.2024 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné
|
2 768,64 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.12.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
ZŠ + ŠJ - tel. služby
|
118,49 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.12.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q
|
240,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.12.2024 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
prenájom rohoží
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu 12/2024
|
19,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.01.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
elektrina 11/2024
|
3 498,68 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.12.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
711,85 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.12.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Energetická služba - plyn 12/2024
|
2 159,17 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
potraviny
|
722,10 |
s DPH |
Fa 65/2020
|
|
02.09.2020 |
|
T 613 s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |