|
|
Faktúra |
172/2019
|
servis program VIS
|
744,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
JIS-SK s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
02.02.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
elektrina za 2/2022
|
6 100,81 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
ZŠ - záloha dát 11/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
ZŠ - telekom. služby 11/2024
|
21,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
plyn 11/2024
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
ZŠ - lavica ESO zelená ESO
|
2 330,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
65,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
ŠJ - zariadenie do kuchyne
|
878,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
2.12.2024
|
|
02.12.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
ZŠ - činnosť technika civilnej obrany 10-12/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.11.0224 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 12/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
ŠJ - disk - DHM
|
208,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
ZŠ - podstavce pod monitory
|
114,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
24,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Horesko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
ZŠ - materiál
|
59,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
139,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
ZŠ - skrinky k inter. tabuliam
|
272,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Drevona market s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
ZŠ - telekom. služby 11/2024
|
139,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 7.10.-3.11.2024
|
29,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vyúčtovanie elektrina
|
3 326,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
Vychodoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |