|
|
Objednávka |
224031
|
príbory, poháre a taniere ŠJ
|
878,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
878,92 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
poistenie majetku
|
1 265.87 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29,10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
výmena náhr. dielu ventilátor
|
16,98 |
s DPH |
71/2022
|
|
25.05.2022 |
|
Peter Rusňák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25,5.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23,4.2020 |
|
|
Objednávka |
2025028
|
ŠJ - oprava konvektomatu
|
91,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2026 |
|
Goriziana Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.11.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
ZŠ - porad. konz. 12/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024POŠ10352-2
|
01.12.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
ZŠ - ročný poplatok - online vzdelávanie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
Miles s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2026
|
ZŠ - ročný poplatok - online vzdelávanie
|
110,00 |
s DPH |
71/2025
|
|
01.12.2025 |
|
Miles s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
ZŠ - výkon ZO 12/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2017Z10352
|
01.12.2025 |
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
ŠJ - obrusy, prac. oblečenie
|
136,51 |
s DPH |
2025029
|
|
24.11.2025 |
|
STOMEX, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
ZŠ, ŠJ - kam. systému
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
Miloš Myrón - NORYMAX |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
ŠJ - obrusy, prac. oblečenie
|
136,51 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
STOMEX, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
ZŠ, ŠJ - kam. systém
|
7 800.00 |
s DPH |
69/2025
|
|
24.11.2025 |
|
Miloš Myrón - NORYMAX |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
ŠJ - zástery
|
239,85 |
s DPH |
2025030
|
|
26.11.2025 |
|
BASTAG OOPP s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025030
|
ŠJ - zástery
|
239,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
BASTAG OOPP s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
ŠKD - korálky s podložkami
|
407,18 |
s DPH |
70/2025
|
|
27.11.2025 |
|
Aeng, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
ŠKD - korálky s podložkami
|
407,18 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
Aeng, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
ŠJ - zariadenie do kuchyne
|
55,99 |
s DPH |
2025027
|
|
19.11.2025 |
|
Goriziana Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
ŠJ - oprava konvektomatu
|
91,56 |
s DPH |
2025028
|
|
21.11.2025 |
|
Goriziana Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12583
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
226,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.11.2025 |