|
|
Objednávka |
224031
|
príbory, poháre a taniere ŠJ
|
878,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
878,92 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
poistenie majetku
|
1 265.87 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29,10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
výmena náhr. dielu ventilátor
|
16,98 |
s DPH |
71/2022
|
|
25.05.2022 |
|
Peter Rusňák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25,5.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23,4.2020 |
|
Faktúra |
190/2025
|
Tabuľa - označenie projektu
|
100,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
14.08.2025 |
|
Zdenka Troligová - ART |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - plyn 8/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
9107213687
|
01.08.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
68,44 |
s DPH |
45/2025
|
|
01.08.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
ZŠ - tlačivá
|
226,00 |
s DPH |
44/2025
|
|
21.07.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
68,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
ZŠ + ŠJ - tel. služby
|
155,92 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Zš - ročný poplatok - výkon ZO pri ochrne ozn. protisp.
|
172,20 |
s DPH |
|
WS/2019A10352-1
|
21.07.2025 |
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
ZŠ - úkony PP
|
158,66 |
s DPH |
41/2025
|
|
02.07.2025 |
|
Peter Farkaš, advokátska kancelária, spol. s r o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
ZŠ - poradenské konzl
|
72,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024POŠ10352-2
|
01.07.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
ZŠ - výkon zodp. osoby 7/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2017Z10352
|
01.07.2025 |
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS - 2Q
|
282,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
122,66 |
s DPH |
40/2025
|
|
01.07.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
ZŠ - tel. služby
|
30,33 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
ZŠ - kopírovanie
|
367,59 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25060572
|
ZŠ - batérie
|
55,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
ZŠ - batérie
|
55,99 |
s DPH |
OB25060572
|
|
02.07.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.07.2025 |
17.07.2025 |