|
|
Objednávka |
224031
|
príbory, poháre a taniere ŠJ
|
878,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
878,92 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
poistenie majetku
|
1 265.87 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29,10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
výmena náhr. dielu ventilátor
|
16,98 |
s DPH |
71/2022
|
|
25.05.2022 |
|
Peter Rusňák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25,5.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23,4.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
65,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
plyn 11/2024
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
2.12.2024
|
|
02.12.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
ZŠ - záloha dát 11/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
ZŠ - činnosť technika civilnej obrany 10-12/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.11.0224 |
|
Haspo-tex, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
ŠJ - zariadenie do kuchyne
|
878,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
ZŠ - lavica ESO zelená ESO
|
2 330,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
ZŠ - telekom. služby 11/2024
|
21,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie 12/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
ŠJ - disk
|
208,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
ZŠ - podstavce pod monitory
|
114,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
ŠJ - disk - DHM
|
208,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
ZŠ - materiál
|
59,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
24,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Horesko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024029
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
24,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
Horesko s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2024 |