|
|
Objednávka |
224031
|
príbory, poháre a taniere ŠJ
|
878,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Gorizianna Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
878,92 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
poistenie majetku
|
1 265.87 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
Uniqa poisťovňa |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
29,10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
výmena náhr. dielu ventilátor
|
16,98 |
s DPH |
71/2022
|
|
25.05.2022 |
|
Peter Rusňák |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.05.2022 |
25,5.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
telekomunikačné poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.04.2020 |
23,4.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Označenie projektu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Zdenka Troligová - ART |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu 12/2024
|
19,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.01.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
elektrina 12/2024
|
3 169,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.01.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
28,84 |
s DPH |
123/2024
|
|
31.12.2024 |
|
MIRAD s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
tel. služby
|
21,17 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
záloha dát 12/2024
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
prenájom rohoží 12/2024
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
77,04 |
s DPH |
122/2024
|
|
31.12.2024 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné 12/2024
|
760,70 |
s DPH |
Zmluva
|
|
31.12.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
stavebné práce na telocvični
|
7 740,00 |
s DPH |
121/2024
|
|
20.12.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
ZŠ - kopírovanie 12/2024
|
215,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
ŠJ - školenie - ubyt.
|
169,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.11.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.12.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
ŠJ - balíček naša strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |