|
|
Faktúra |
225/2022
|
368,86
|
ŠKD-kancelárskepotreby |
s DPH |
117/2022
|
|
05.10.2022 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1900248
|
216,75
|
zelenina |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Wastex s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
ZŠ - stavebné práce
|
50 895,60 |
s DPH |
76/2022
|
|
24.10.2022 |
|
Xado s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
ZŠ - stavebné práce
|
50 895,60 |
s DPH |
|
|
76/2022 |
|
Xado s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.10.2022 |
|
Zmluva |
|
suché potraviny, mliečne výrobky, zelenina a polotovary
|
42 660,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
údržba
|
41 168,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
ZŠ - elektronika
|
33 996,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
ZŠ - elektronika
|
33 996,24 |
s DPH |
33996,24
|
|
28.03.2022 |
|
Velmax,s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
202109
|
výpočtová technika
|
30 273,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
PVS Computer s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
výpočtová technika
|
30 273,60 |
s DPH |
202109
|
210523
|
16.03.2021 |
|
PVS Computer s.r.o. |
Základná škola Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
ovocia a zelenina
|
20 726,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
spotreba tepla za 1/2023
|
17 636,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
ŠJ - konvektomat
|
17 407,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
rekonštrukcia kotolne
|
16 038,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Xado Slovakia s.r.o. |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Úprava školského dvora
|
15 537,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
František Liskay |
Základná škola Strážnická 26 |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ školy |
23.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
mäso a mäsové výrobky
|
15 372,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
spotreba tepla za 2/2023
|
14 910,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
teplo za 3/2023
|
14 470,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
ZŠ - stavebné práce
|
12 872,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
ZŠ - teplo za 1/2024
|
11 556,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
