|
|
Faktúra |
26/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
332,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
ZŠ - časopisy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
72,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Lia affari s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
ZŠ - teplo za 2/2024
|
9 901,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
ZŠ - lyžiarsky kurz
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
archivovanie SK s.r.o.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
ZŠ - záloha dát 1-2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
ZŠ - ZUP - pomôcky na plavecký výcvik
|
187,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
Decathlon SK s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
ZŠ - lyžiarsky kurz
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
ZŠ - dodávka a montáž LED svietidiel a multif. ihrisko
|
4 813,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
ZŠ - oprava a údržba elektroinštalácie
|
1 957,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Miloš Myrón - Norymax |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
ZŠ - telesná a športová výchova
|
48,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
predplatné časopisov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
ZŠ - ZUP - pomôcky na plavecký výcvik
|
187,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
|
Decathlon SK s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
ŠJ - materiál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
195,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
ZŠ - telekom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |