|
|
Faktúra |
1/2025
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
ŠJ - balíček Naša strava.sk 1/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
ZŠ - EduPage eGovernmet modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
ZŠ - kopírovanie 12/2024
|
215,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
stavebné práce na telocvični
|
7 740,00 |
s DPH |
121/2024
|
|
20.12.2024 |
|
PXO s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
čist a hyg. potreby
|
207,56 |
s DPH |
120/2024
|
|
19.12.2024 |
|
TOMPET s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
ŠJ - zariadenie kuchyne
|
2 775,40 |
s DPH |
2024032
|
|
18.12.2024 |
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
IT - servisný zásah
|
21,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.12.2024 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
ZŠ + ŠJ + ŠKD - vodné, stočné
|
2 768,64 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.12.2024 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
ZŠ + ŠJ - tel. služby
|
118,49 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.12.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
ŠJ - aktualizácia programu
|
480,00 |
s DPH |
2024033
|
|
16.12.2024 |
|
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q
|
240,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.12.2024 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
prenájom rohoží
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
prac. oblečenie
|
35,60 |
s DPH |
119/2024
|
|
12.12.2024 |
|
STOMEX, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
vŕtačka Dewalt
|
230,00 |
s DPH |
113/2024
|
|
12.12.2024 |
|
Ľuboš Urbánek - PRAKTIK |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.12.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox
|
417,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
711,85 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.12.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
elektrina 11/2024
|
3 498,68 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.12.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
334/2024
|
PD - Ekoučebňa DUO pri ZŠ
|
4 500.00 |
s DPH |
117/2024
|
|
10.12.2024 |
|
eXteriéry.sk, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |