|
|
Faktúra |
259/2025
|
ZŠ - ročný poplatok - Balíček BezKriedy Plus
|
84,29 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2152
|
13.10.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
14.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
30925
|
ZŠ - váha EHA - UP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
ALSKO, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
ZŠ - ext. manažm
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
09.10.2025 |
|
AZ projekt, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
23.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
ZŠ - elektr. nástenka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu
|
29,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
ZŠ - materiál
|
103,84 |
s DPH |
61/2025
|
|
07.10.2025 |
|
MIRAD s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
ZŠ - kopírovanie
|
451,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
ZŠ - správa kotolne 9/2025
|
803,19 |
s DPH |
|
ZMLP-2025-340-000010
|
07.10.2025 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
ZŠ - pracovné oblečenie
|
768,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
STOMEX, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
ZŠ - poplatok konferencia Školstvo trochu inak
|
295,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
PERFORMANCE s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
563768755
|
ZŠ - popisovače, čist. prostriedok
|
57,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
ZŠ - prenájom rohoží
|
7,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS - 3Q
|
282,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
ZŠ - tel. služby
|
30,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - elektrina 9/2025
|
2 207,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
ŠJ - gastronádoby, poháre
|
717,07 |
s DPH |
2025020
|
|
06.10.2025 |
|
Goriziana Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelníks |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
ZŠ - inštalácie
|
70,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
125,99 |
s DPH |
60/2025
|
|
03.10.2025 |
|
K-mont s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
ZŠ - čitacie rozcvičky
|
25,90 |
s DPH |
0107-NP2025-E
|
|
03.10.2025 |
|
Náš poklad s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - plyn 10/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
9107213687
|
02.10.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
07.10.2025 |
02.10.2025 |