|
|
Objednávka |
..
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
17,69 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
ZŠ - kanc. potreby, tlačivá
|
793,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 4/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
ZŠ - prenájom rohoží od 25.3.-21.4.2024
|
21,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Linstrom, s.r.o |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
ZŠ - služby poskytnuté autobusmi
|
83,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
DPMP a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
ZŠ - telkom. služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
plyn ZŠ
|
3 227,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
ŠJ - balíček Naša strava za 5/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
ZŠ - rozšírenie úložiska 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
ZŠ - výkon zodpovednej sosoby 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
ZŠ - poradenské konzultácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
ZŠ - záloha dát 4/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
ZŠ - telesná a športová výchova
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Dr. Josef Raabe |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
17,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
ZŠ - korálkové švihadlá
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
Anton Kozák AK - servis |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
ZŠ + ŠJ - telekom. služby
|
138,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
účastnícky poplatok - matemat. súťaž
|
25,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Združenie STROM |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
ZŠ + ŠKD +ŠJ vyúčtovanie teplo
|
-24 013,27 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
elektrina 3/2024
|
2 886,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
678,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
16.04.2024 |