|
|
Objednávka |
SPOW25010824
|
ZŠ - kolieska
|
23,37 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
ZŠ - inštalácie
|
122,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
ZŠ - záloha dát 3/2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Križan IT services s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
ZŠ+ŠKD+ŠJ - plyn 4/2025
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
ZŠ - činnosť OPP, BOZP, PZS - 1. Q
|
282,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
62,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
K-mont, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
ZŠ - elektron. nástenka za štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
ZŠ - oprava potrubia UK - havária
|
3 189,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
ŠJ - toner
|
32,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
Camea s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025004
|
toner do tlačiarne 3 ks
|
32,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
Camea s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
ZŠ - spotrebný mteriál
|
62,77 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
K-mont, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
ZŠ+ŠJ+ŠKD - voda + stočné, voda z povrch. odtoku
|
1 734,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
VVS a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
ZŠ, ŠJ telekomunikačné služby
|
164,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Označenie projektu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Zdenka Troligová - ART |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
ZŠ + ŠJ +ŠKD - vyúčt. plyn 1-8/2024
|
9 551,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
ZŠ - prenájom zariadenia Xerox od 17.3.2025-16.6.2025
|
427,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 2/2025
|
22,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |