Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov SLON, kpt. Nálepku 22 Miloš Myrón - Norymax Základná škola Strážnická 26 Základná škola Ľubotice ZŠ Ľubotice ŠJ pri ZŠ Ľubotice ŠJ Ľubotice 2020063518	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	58/2023	potraviny	947,52	s DPH			04.05.2023		Jaroslav Jaršinský - Marcodia	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	44/2023	potraviny	2 308,75	s DPH			31.03.2023		Horesko, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	35/2023	obaľovaný syr	706,15	s DPH			22.03.2023		Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	22.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	36/2023	morčacie prsia, šunka	347,34	s DPH			27.03.2023		Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	37/2023	sirupy, múka, šošovica, kolienka	1 276,97	s DPH			28.03.2023		Horesko, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	38/2023	smotana, cukor, mlieko, ryža,kukurica,maslo,olej	2 079,48	s DPH			28.03.2023		Horesko, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	39/2023	tvarohové pirohy	268,92	s DPH			28.03.2023		Tatraprim s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	40/2023	ovocie a zelenina	2 539,12	s DPH			30.03.2023		Wastex Slovensko, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	42/2023	vajíčka	117,31	s DPH			30.03.2023		VKT trade s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	43/2023	pečivo	125,19	s DPH			31.03.2023		Pekáreň Manna	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	60/2023	ŠJ - kancelárska stolička	714,00	s DPH			27.03.2023		Asana seating, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	33/2023	hrášok, mrkva, brokolica, fazuľa, syr,kyslá kapusta	342,17	s DPH			17.03.2023		Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	73/2023	ŠJ - balíček Naša Strava.sk za 4/2023	58,80	s DPH			05.04.2023		VIS Slovensko, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	77/2023	ŠJ - zber a odvoz odpadu za 3/2023	26,40	s DPH			12.04.2023		Espik Group, s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Mgr. Ivan Kostelník	riaditeľ ZŠ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	45/2023	mäso	1 675,12	s DPH			03.04.2023		Pavol Pagurko	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	46/2023	potraviny	943,93	s DPH			03.04.2023		Jaroslav Jaršinský - Marcodia	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	47/2023	cestoviny, múka	374,18	s DPH			12.04.2023		ATC-JR s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	48/2023	potraviny	935,10	s DPH			26.04.2023		Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	48/2023	potraviny	935,10	s DPH			26.04.2023		Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	49/2023	potraviny	770,88	s DPH			27.04.2023		Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ Ľubotice	Gabriela Vargová	vedúca ŠJ	27.04.2023	27.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4152